Buna ziua
Am o problema de care ma lovesc prima data
Un client a avut in luna mai 1087 lei TVA plata care nu i-a achitat
In luna iunie a avut TVA de recuperat 211 lei
Pe decontul lunii Iunie am completat rand 33 suma negativa din perioada de raportare 211
rand 35 suma neachitata - 1087 lei
rand 40 suma negativa a tva cumulata 211
rand 41 sold TVa de plata 876
nu am sold la randul 42 - soldul sumei negative de TVA la sfarsitul perioadei de raportare
In luna Iulie clientul a platit suma de pe mai de 1087lei
Mie mi-au ramas de recuperat 211 din Iunie lei dar in decontul lunii Iulie nu pot sa trec aceasta suma pe randul 38 pt ca nu am avut declarat pe decontul de Iunie nimic pe randul 42
In iulie am tot tva de recuoerat in valoare de 300 lei si soldul contului 4424 este de 511 lei
Cum ma sfatuiti sa procedez?
Reglez prin articole contabile soldul contului 4424 cu suma de 211 lei adica fac 4423-4424 cu 211 lei??
Mi-e teama ca daca preiau pe randul 38 suma de 211 voi avea erori la depunerea declaratiei
Cu multumiri
Decont TVA
Re: Decont TVA
Din D300 fiscul nu preia decat rd. 33 si 34, adica tva de plata sau de recuperat, din perioada curenta.
Restul randurilor, de la 35 la 42 sunt informative, si eventuala necorelare genereaza doar avertizari.
Eu reglez prin articole contabile soldul 4423/4424, astfel incat sa ramana fie de plata, fie de recuperat.
Restul randurilor, de la 35 la 42 sunt informative, si eventuala necorelare genereaza doar avertizari.
Eu reglez prin articole contabile soldul 4423/4424, astfel incat sa ramana fie de plata, fie de recuperat.
Marian Apetre