intrebare

[huzurui]

Buna ziua,

O firma a vandut o masina catre o persoana fizica din Franta , facturand fara tva, aceasta inregistrand masina la finante , a platit tva in jur de 7000 eur in Franta. Aceasta persoana este o cunostinta a administratorului firmei si au stabilit ca firma de aici sa plateasca aceasta suma in contul PF.
Daca firma plateste acest TVA in contul PF din Franta , are posibilitatea de a deduce acest TVA?

Multumesc

[balazse]

Furnizorul din Romania este inregistrat in scopuri de TVA?

[huzurui]

Da

[balazse]

Atunci de ce nu a emis factura cu TVA?

[huzurui]

persoana fizica este din franta, nu are cod de tva

[balazse]

De aceea trebuia sa emiteti factura cu TVA si nu fara. Nu ati avut nici o baza se scutire pentru aplicarea TVA-ului din cate stiu.

[huzurui]

Multumesc de raspunsuri,
daca factura s-a facut fara TVA si clientul a platit TVA-ul in Franta ,
eu ce sa fac acum , clientul ne cere banii pentru tva, firma este dispusa sa-i dea
banii in cont, noi putem recupera acesti bani in contul de tva , daca da cum?

[balazse]

Eu zic sa stornezi factura si sa-l emiti cu TVA, oricum la un control viitor va trebui sa-l platesti (cel putin daca ti-l gaseste inspectorul).
Faptul ca el trebuie sa plateasca TVA-ul la el in tara este deja problema lui.
Totusi cum ai vrea sa recuperezi ceva ce trebuia sa-l platesti statului Roman si nu l-ai platit?
Poate cea mai buna solutie ar fi sa stornezi factura si sa-l emiti acum cu TVA si ma gandesc ca in acest caz poate el sa ceara inapoi TVA-ul platit in tara lui (dar asta trebuie sa verifice el in Franta).