TVA stabilita suplimentar

[tonear551]

Buna ziua
In luna septembrie am tva de incasat 13676.In decont am acest sold.
In urma unui control s-a stabilit suplimentar 805 lei.In fisa de la fisc am soldul 13676-805 lei= 12871 lei.
In decontul din octombrie pornesc cu 12871 lei de incasat sau cu soldul meu de 13676 si trec in decont 805 lei
la tva stabilit control?

[fagarasa176]

Cei 805 lei reprezinta tva respins la rambursare nu suplimentar cum a'ti scris.
Suma respinsa se duce pe ch. nedeductibile iar in decontul lunii urmatoare porniti cu 12871 lei.

[balazse]

Nu cumva ar fi mai optim sa fie trecut la rd.36? Doar intreb ca n-am avut asemenea caz.

[tomac]

Ba da. Îl treceți la rd.36. Preluați soldul din decontul anterior și diferența o puneți pe rd.36.