impozit pe venit

[bereschi]

Va rog frumos sa ma lamuriti si pe mine, ca sunt in ceata...
Am impozit pe venit 5 679 lei.
De ce apare impozit pe venit contabilizat 4348 lei
si impozit de inregistrat 1 199 lei?

Firma a fost infiintata in cursul anului, am impozitul pt trim trecut 132 lei.
Multumesc!

[balazse]

Pentru calcul impozit pe venit ai selectat ca si perioada 01.10.2014?

[bereschi]

Da, este 01.10. Ciudat, fara sa fac nimic, acum apare impozit calculat si de inregistrat 5547 lei, cel contabilizat este 0...
Cei 132 lei de trim trecut influenteaza cu ceva decl 100?

[balazse]

Nu influenteaza.

[bereschi]

Va multumesc inca o data!

[bereschi]

Sper ca nu intind coarda daca va mai cer inca o data ajutorul, in alta problema:
Cu ocazia inventarierii in cazul unui magazin cu amanuntul s-a constatat minus 70 000 lei.
Am citit despre coeficientii de perisabilitate, insa nu prea imi dau seama cum sa procedez, fiindca fructe/legume sunt putine, 10-15 kg maxim din fiecare.
Intrebarea este, cum contabilizez minusul de inventar, cu adaosul si tva-ul aferent? Din nou matematica... dar am vazut diverse variante si nu stiu care este cea corecta si in beneficiul nostru, ma refer la tva.
Exista o limita si pt produsele expirate? Pt acestea se scade tva-ul?
Ideea este ca se mai poate modifica din pix (asa mi s-a spus) si as vrea sa stiu cum sa il inchidem fara a plati TVA (asta este cerinta)
Va multumesc!

[balazse]

Doar o sugestie, poate nu este cea mai buna. Poate ar trebui sa-l vinzi cu un discont consistent.

[bereschi]

In realitate, pretul multor produse a fost redus, deci s-a scazut adaosul. Exista aceasta posibilitate? Pot doar sa scad din gestiune adaos in valoare de 30 000 lei, de exemplu? Influenteaza si Tva-ul, nu? Cum sa inregistrez?

[balazse]

Acum depinde de evidenta pe care il ai, cantitativ-valoric sau global-valoric.
Poti sa reduci pretul de vanzare de exemplu pana la pret de achizitie+1%, iar la vanzare sa acorzi discont de 90%-99%.

[bereschi]

Va multumesc frumos!