Problema legata de TVA-ul la incasare

[mataca]

Buna seara, am si eu o problema legata de TVA.
Sunt platitor de TVA la incasare, am avut o factura emisa in noiembrie 2013 pe care clientul nu mi-a platit-o integral(diferenta reprezinta garantie pentru conformitatea lucrarii care se va incasa in termen de doi ani). Dupa 90 de zile, asa cum este legal, am virat TVA-ul si pentru suma neincasata. La o inchidere trimestriala din septembrie 2014 constat ca programul imi genereaza o reglare ce consta in stornarea sumei pe care eu am virat-o initial, respectiv 4427 la 4428.TI.
Ce as putea face sa rezolv aceasta problema?

[septimiuv]

Lași cum face programul.
Nu aveai obligația plății taxei respective.