Randul 17.1 decont TVA livrari cereale cu taxare inversa

[petrovicif952]

Buna
In luna aprilie am o vanzare de cereale in valoare de 20000 - am inregistrat-o la iesiri cu T
Am generat D 300 din program SAGA PS si la randul 17.1 imi calculeaza si TVA-ul desi pe declaratie am la randul 13 - baza 20000 TVA 0
randul 17 la fel si la randul 17.1 imi calculeaza TVA la cei 20000 lei 4800

Normal ar trebui sa fie si la 17.1 tot 0 - poate nu gandesc eu bine.
Ma poate lumina cineva???

Cu multumiri

[balazse]

Din pacate nu te gandesti logic, dar nu este bine.
La rd.13 peria asa cum scrie in instructiuni, la rd.17 se aduna tot ce este de la 1 la 16, deci este iar corect.
La 17.1 se trec sumele care sunt trecute si in D.394, iar in D.394 trebuie trecut atat baza cat si TVA-ul, si acea cauza exista diferente.
In mod normal sumele de la rd.17.1 si 27.1 ar trebui sa coincida cu sumele din D.394. programul completeaza corect.

[petrovicif952]

Multumesc, dar oare nu vor fi probleme la un eventual control?

PS Balazse in primul rand vreau sa-ti spun inca o data ca apreciez toata activitatea ta pe forum -
eu personal ma bucur ca existi si cred ca sunt multi pe acest forum care au aceeasi parere.

Ai de la mine cea mai dulce cafea virtuala care s-a inventat vreodata!!!!!!! (sper ca bei cafeaua dulce )

[balazse]

Buna intrebare, dar nu pot sa-ti dau un raspuns 100% precis.
Momentan asa se procedeaza, adica la rd.17.1 nu exista o descriere ca ar fi suma de la rd.x pana la rd.y, iar daca D.394 s-a creat in asa fel incat sa contina si partea de TVA, desi in decont nu este evidentiat, asa ca mi se pare corect cum se genereaza acum D.300.

PS. Ma bucur daca resusesc sa ajut. Eu am invatat foarte mult de pe acest forum, si cumva incerc sa compensez ajutorul primit.
Desi nu sunt bautor de cafea, multumesc de cafeaua dulce.

[petrovicif952]

Aici am gasit un material foarte interesant despre completarea celor 2 declaratii in cazul taxarii inverse si am ajuns la concluzia ca furnizorul trebuie sa completeze doar baza nu si TVA-ul aferent -

Astept si parerile voastre dupa ce studiati acest material

http://infotva.manager.ro/articole/form ... -5594.html

[balazse]

Asa este, se pare ca la rd.17.1 ar trebui ca TVA-ul sa fie egal cu doar cu valaorea TVA de la rubrica "livrari de bunuri/prestari de servicii efectuate (L)" din D.394.
Totusi interesant este ca nu apare nici o eroare de avertizare in programul oficial, percum nici in recipisa.
Ar trebui trimis e-mail celor de la Saga, poate vor modifica "formula generare".

Update
Totusi interesant este ca in programul oficial incepand cu vers.2.0.2 din 15.02.2012 s-a scos corelatia ca rd.17.1 sa fie mai mic sau egal cu rd.17.

[petrovicif952]

Am vazut si eu acest lucru si m-a pus putin pe ganduri - o sa mai studiez problema,
cred ca o sa sun la asistenta contribuabili la finante sa vedem care este parerea lor despre aceasta problema.

Weekend placut!!!!

[petrovicif952]

Am sunat la asistenta contribuabili la Finante si mi s-a spus ca randul 17.1
este pur informaiv si nu afecteaza in nici un fel totatlul decontului si pentru a
avea corelatie cu 394 se trece TVA-ul la livrarile cu taxare inversa -
Mi s-a spus ca nu vom avea nici o problema in cazul unui control din acest punct de vedere.

[dumitrud710]

Buna ziua.

Vreau si eu o informatie...este adevarat ca in cazul cerealelor(grau,porumb) s-a prelungit taxarea inversa pana in 2018??? sau s-a scos si a fost introdusa tva 9%

[balazse]

Bine ai venit pe forum!
Citeste aici:
http://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic.php?f=1&t=27326