decont tva

[moacac]

Buna ziua,

Ampreluat o firma in luna mai . Constat ca la decontul de tva nu bate soldul din balanta cu decontul , mai exact rd 41 din decont este 21746, iar in balanta 4423=33094 lei. Am cautat in deconturile din din anii precedenti si in 09.2013 ', la rd 41 am suma de 11348 lei , in decontul de la 12.2013 nu este preluata suma de 11348 lei .
Specific faptul ca tva nu a fost platit , am si o fisa sintetica de la fisc si suma de 33094 este tva de plata si la ei si in balanta mea .
Ce sfat imi dati , cum reglez decontul de tva ?

[tomac]

Preia la următorul decont suma corectă.

[moacac]

Multumesc , deci in decont la rd 41 voi avea valoare mai mare cu acei 11348 lei fata de luna trecuta si nu imi va da eroare in momentul depunerii decontului ?????

[tomac]

Dă o atenționare eventual, nu eroare.

[tobosv790]

Am urmatoarea situatie: O societate are de recuperat tva de cinci ani in suma de 15000 lei. Nu a facut cerere de rambursare si Fiscul i-a prescris suma. Unde se trece, la ce rand al decontului urmator trebuie sa inscriu suma prescrisa astfel incat decontul sa-mi dea cu balanta de verificare (cont 4423/4424 dupa caz)? Multumesc!
P.S. La Fisc m-au "aburit" cred ca de fapt nu stiu.

[tobosv790]

Intrebare: Intrucat la decontul TVA nu se depune rectificativa as vrea sa depun acest decont pentru trimestrul 3 mai inainte de terminarea trimestrului. Pot face acest lucru (adica sa depun maine in loc de 25 10 2015)??? Aceasta tinand cont ca firma emite cam o factura pe trimestru si aceasta a fost deja emisa. In felul asta corectez eroarea de mai sus si poate nu mai blocheaza cont bancar si nu mai calculeaza majorari fiscul. Multumesc!

[tomac]

E ciudat să depuneți acum decont. Tehnic, cred că puteți depune. Deși e posibil ca siteul de verificare a declarațiilor să dea eroare dacă e vector trimestrial și se depune în prima lună a trimestrului o astfel de declarație. Caz în care ați depus degeaba.
Pentru prescriere - v-a emis fiscul vreun document? Dacă da, atunci preluați în decont mai puțin cu atât, pentru că și ei și-au ajustat sumele. Și înregistrați 6581=4424 cu suma pentru care se prescrie dreptul de rambursare.

[tobosv790]

Multumesc frumos. Dar în decont unde înscriu suma? Eu am înscris-o la rd. 30 cu minus. Și m-au scos bun de plată!? Pot regla situația numai în decontul trimestrial următor. Dar între timp merg majorările. Bineînțeles că patronul a golit cont bancar între timp. Nimeni de la fisc nu știe cum se rezolvă în decont această situație. Nu e prevăzută în normele de completare la 300. Multumesc

[tobosv790]

Nu ma poate ajuta nimeni? Poate a mai trecut cineva prin asta. Va rog frumos!

[cernatv]

Daca te referi la suma prescrisa la rambursare, pur si simplu nu o treci nicaieri. NU ar fi trebuit sa o treci, am dedus ca ai facut-o deja. Fa o cerere pentru corectie de erori materiale la fisc si refa D300.
Daca nu ar fi fost prescrisa, ai fi trecut-o la rd.38. Acum la acest rand o sa ai mai putin cu acea suma. Daca aveai de rambusat 20.000 lei in total si s-au prescris 15.000, treci la randul 38 numai 5.000. Pentru 15.000 faci art. contabil indicat de Cristi.

[tobosv790]

Multumesc frumos. Pot sa fac asta in următorul decont trimestrial. Prin cererea de corecție se corectează" numai anumite rânduri"(așa mi s-a spus la fisc) Pana in Octombrie merg majorările șamd. Asta e.