tva neexigibil neclar

[halastauanc]

va rog frumos sa ma lamuriti si pe mine . tva neexigibil aferent stocului lunii decembrie 24%, adica sold la 4428.1 este mai mic cu 384,13 lei decat ar trebui , m-am uitat pe fisa cont si la intrari 371.1 am 69561.47 cu tva aferent 13079.38 si ar fi trebuit sa fie 13463.51 normal. Am avut stornari de marfa in decembrie , se poate sa fi gresit la stornare pret de vanzare fata de cel intrat? sau sa fie de la stornare la facturi din luna precedenta ? va rog sa nu ma injurati dar as vrea sa inteleg?


nu mi-am facut inca reglarea de tva neexigibil , la trecerea tvau-lui la 20%, as vrea sa o fac acuma si nu stiu ce sa fac cu diferenta asta de 384,13 lei. multumesc.

[halastauanc]

Va rog tare mult... astept cu sufletul la gura, nu stiu cu ce valoare sa reglez 4428.1 cu 378.1 , sa aduc soldul lui 4428.1 la valoarea de 20%, sau sa iau in calcul si diferenta mentionata mai sus ? Mi-as dori mult sa- mi raspundeti ca alta data, stiu ca sunteti ocupati..

[balazse]

Undeva precis ai gresit, acum ii cam greu de spus unde, cel mai bine ar fi sa verifici pe fiecare luna in parte (cel putin iti dai seama unde sa nu gresesti pe viitor).
Ceea ce poti face este sa reglezi TVA-ul prin 378.

[halastauanc]

Multumesc din suflet pentru raspuns!!! Deci sa reglez , in asa fel incat soldul lui 4428.1 sa fie aferent stocului de marfa de la 371.1 (20%). Da?

[balazse]

O data verifica de unde provine diferenta (luna).
Corectia in prima faza il faci la 31.12.2015 pentru TVA 24%.
Pe 01.01.2016 faci corectia pentru TVA 20%.

[halastauanc]

Verific! Multumesc. La voi e luminita de la capatul tunelului nostru