Am in luna decembrie o factura de reparatii service din Spania, insa camionul s-a cumparat cu garantie de 1 an, iar aceasta reparatie s-a platit de catre cei de la care s-a cumparat camionul. Factura are baza 686euro, tva 144 si total 830, insa firma a platit doar tva-ul de 144 euro la service. Pe factura scrie ca tva-ul se plateste de catre client. Mai am un alt document unde scrie depozit/garantie si e trecuta suma tva platita. Cum inregistrez aceasta factura, pot face 628=401 cu valoarea tva? Nu ar trebui ca in momentul in care cei de la service incaseaza baza sa restituie tva-ul lasat garantie? Se declara in D390 in acest caz?
Multumesc!
plata tva extern sub forma de garantie
Re: plata tva extern sub forma de garantie
Am inregistrat factura asa: 6581 = 401 cu 660 euro chelt.deductibila?
635 = 401 cu 140 euro tva platit
apoi in banca: 401 = 5124 plata furnizor cu 800 euro
5124 = 7581 cu 660 euro venit impozabil?
Sunt corecte inregistrarile?
Multumesc!
635 = 401 cu 140 euro tva platit
apoi in banca: 401 = 5124 plata furnizor cu 800 euro
5124 = 7581 cu 660 euro venit impozabil?
Sunt corecte inregistrarile?
Multumesc!
Re: plata tva extern sub forma de garantie
Ma poate ajuta cineva? Eu cred ca ar trebui sa inregistrez pe ct. 7581 analitic distinct fiind venituri neimpozabile si pe ct. 6581 cheltuieli ndeductibile. Am dreptate?
Multumesc!
Multumesc!
Re: plata tva extern sub forma de garantie
stefi scrie:Am in luna decembrie o factura de reparatii service din Spania, insa camionul s-a cumparat cu garantie de 1 an, iar aceasta reparatie s-a platit de catre cei de la care s-a cumparat camionul. Factura are baza 686euro, tva 144 si total 830, insa firma a platit doar tva-ul de 144 euro la service. Pe factura scrie ca tva-ul se plateste de catre client. Mai am un alt document unde scrie depozit/garantie si e trecuta suma tva platita. Cum inregistrez aceasta factura, pot face 628=401 cu valoarea tva? Nu ar trebui ca in momentul in care cei de la service incaseaza baza sa restituie tva-ul lasat garantie? Se declara in D390 in acest caz?
Multumesc!
Re: plata tva extern sub forma de garantie
stefi scrie:Am inregistrat factura asa: 6581 = 401 cu 660 euro chelt.deductibila?
635 = 401 cu 140 euro tva platit
apoi in banca: 401 = 5124 plata furnizor cu 800 euro
5124 = 7581 cu 660 euro venit impozabil?
Sunt corecte inregistrarile?
Multumesc!
Am nevoie de ajutorul cuiva, nu am siguranta ca am inregistrat corect aceasta operatiune, cheltuieli nedeductibile +venituri neimpozabile?
Multumesc!