tva

[labom]

Buna seara.Va rog ajutati-ma cu o eroare tva. Fosta contabila lasa sold la ct. 4427,pe care nu vrea sa-l modifice.Ea plateste suma ,dar eu vreau sa rezolv acest sold,deci sa nu-mi apara in balanta. Cum pot crea un cont care sa nu-mi influenteze 4427.Va multumesc mult

[cernatv]

E cu tva trimestrial sau lunar?

[labom]

tva lunar

[cernatv]

Nu e logic. Nu făcea închiderea conturilor de tva? Și rămânea sold în 4423 sau 4424?

[labom]

Nu stiu cum a lucrat,dar nu are sold in 4423 ci numai in 4427.Am incercat sa creez un analitic separat dar nu reusesc .

[cernatv]

Nici nu trebuie să faci analitic.
Dacă a scăzut din 4427 suma din din 4426 și a operat plata din 4427, înregistrează și tu plata la fel și fă cum e normal pe viitor.