Probleme la constituirea rezervei legale

[juverdeanug21]

Buna ziua ,
La data de 31 decembrie am constituit rezerva legala 129=1061 in valoare de 1151 lei (respectand prevederile codului fiscal- 5% si 20%).
Problema este ca in balanta la decembrie imi apare un impozit pe profit de 933 lei , iar in Declaratia 101 apare un impozit pe profit de 749 lei. Diferenta, de 184 lei, intre cele doua valori reprezinta impozitul pe rezerva legala.
In Codul fiscal la articolul 26, rezerva legala este o cheltuiala deductibila la calculul impozitului pe profit.
Va rog sa-mi spuneti unde am gresit sau ce ar trebui sa fac pentru a aparea si in balanta impozitul pe profit corect ( asa cum apare in Declaratia 101!

[balazse]

Cand ai facut inchiderea de luna pentru dec 2015 la "impozit pe profit" ai completat casuta "rezerva legala" inainte de validare?

[juverdeanug21]

Da , s-a completat singura in urma inregistrarii mele contabile . In nota contabila de la impozit pe profit imi apare
691=4411 cu valoarea gresita de 933 lei.
Am incercat sa modific manual din articole contabile si nu merge .

[balazse]

De aceea am intrebat daca a fost devalidat acea inchidere inainte de a completa acea rubrica.
Incearca sa faci o salvare de baza de date si sa devalidezi din nou si sa vezi ce iti apare.

[juverdeanug21]

Daca devalidez la impozit pe profit si sterg nota contabila 129=1061 , nu-mi apare nimic la rezerve legale, si imi face
691=4411 cu 1117 lei. Eu am facut manual toate aceste operatii si mi-a dat ca in Declaratia 101 , pe care am depus-o, adica un impozit de 749 lei pe trim. IV.

[balazse]

Impozitul nu se calculeaza pe trimestru, ci de la inceputul anului, poate diferenta ramasa de inregistrat este de 749 lei.
Daca calculul de la impozit pe profit este corect inseamna ca ceva nu ai facut bine la D.101, daca nu ii bun calculul de la impozit pe profit inseamna ca ceva nu ai cumpletat cum trebuie.

[juverdeanug21]

Da , scuze, ma refeream la diferenta ramasa!