Factura emisa cu tva din gresala

[suciua95226]

Buna ziua,

am o firma cu domeniul de activitate software la comanda, in Romania nu este platitor de tva, dara re cod valavil de tva pt operatiuni UE.
A primit o factura de la Adobe cu tva, desi trebuia facturat fata tva, val factura 66.99 eur+tva 13.40 eur= 80.39 eur.
Clientul a achitat intreaga factura, si cei de la Adobe si-au dat seama de gresala, au zis ca nu mai pot sa reface factura, dar ii returneaza tva-ul de 13.40 eur.
Dupa parerea mea, pt acest tva firma ar trebui sa emita o factura clientului Adobe si oare trebuie sa o declar in D390?

[balazse]

Si pe ce baza ii returneaza partea de TVA? Sa ceara credit note si o factura noua.

[suciua95226]

A cerut o factura noua, au zis ca nu mai fac inca o factura si nici nu pot sa o reface pe cea originala.
Practiv i-au virat in cont suma aferenta tva-ului.

[balazse]

Nici nu trebuia sa corecteze cea initiala, ci sa storneze si sa emite una noua.

[suciua95226]

Am reusit sa obtin un credit note / credit memo cu aceeasi data, adica cea a facturii pt suma aferenta tva-ului, adica 13.40 EUR.
Cum sa inregistrez eu acest document?
Nefiind factura, banuiesc ca nu trebuie inclusa in D390.

[balazse]

Tare isteti mai sunt unii la anumite firme mai mari, pentru ei suma sa iasa in rest nu ii mai intereseaza.
Daca tot ti-au oferit acel credit note care reprezinta o factura de storno pentru valoare facturii, ar trebui sa ii intrebi cum vor declara in acest caz factura initiala, ca si o livrare intracomunitara sau nu.