Impozit pe profit

[vargaa]

Buna ziua,
Nu stiu unde gresesc, daca fac diferenta dintre conturile de 7 si 6, luate din balanta , imi iese impozit de plata 3828, dar in declaratia 100 si in balanta imi apare suma de 4556...
Oare ce nu fac bine? Unde e eroarea? Nu ar trebui sa fie la fel???

[fagarasa176]

Folosesti 711?
Folosesti 609?
Folosesti 709?
etc..etc....

[vargaa]

Nu, am doar 704, 707 , 7588, 766 si 767 plus conturile de 6 aferente.

[cernatv]

Dar pe 691 care-i nedeductibil, sau pe alte ch.nedeductibile, le-ai luat în calcul?

[vargaa]

691...de asta nu am tinut cont. Multumesc!

[halastauanc]

cred ca am facut ceva ce nu trebuia. e vb de 70 banuti . am facturi de leasing auto cu deducere 50%. La diferente de curs valutar eu pun N50 si daca e pentru 665 si pentru 765. La 665 toate bune si frumoase , dar la 765 in balanta am 7.44 lei , iar la calcul impozit profit 8.14 lei .Diferenta de 0.70 lei pe care am gasit-o in fisa contului , dusa in 4426. Stiu ca e de la N50, dar e corect ca una sa-mi fie in balanta si alta in registru de evidenta fiscala ( si la totalul veniturilor) ?. eu acum am descoperit la inchidere trimestru ca problema e din luna aprilie . Trebuie sa modific eu manual si sa pun pe sume nedeductibile cei 70 bani? sau asa trebuie sa fie cum zice programul? Sau poate nu trebuia sa pun N50 la diferente de curs valutar? cum sa procedez,va rog.