achizitie intracomunitara

[fechetes115]

Buna seara,
Am o firma de transport care face achizitie intracomunitara (ne factureaza transportul facut).factura nu este cu tva ,firma din strainatate fiind platitoare de tva.Intrebarea mea este cum inreg aceasta factura selectand in fisier scutit cu drept de deducere sau taxare inversa.Daca o inreg scutit cu drept de deducere si nu trec tva ul in sistem imi apare in declaratia 390,daca o inreg cu taxare inversa atunci trec tva ul aferent tarii respective ?Mentionez ca am vb in strainatate si mi s-a spus ca ptr.Romania si Bulgaria se factureaza fara tva
Multumesc frumos .

[tomac]

Cu taxare inversă.

[fechetes115]

dar daca inreg factura cu tva ,soldul la clienti imi este mai mare cu val tva-ul aferent ,in acest caz ce fac cu soldul clientului.
Va rog sa ma lamuriti in problema cu serv intracomunitare,daca pe factura emisa din strainatate nu este tva aplici taxarea inversa dar in sistem nu inreg factura cu tva?

[fechetes115]

Buna dimineata,
In situatia cand si clientul si furnizorul este platitor de tva si se face achizitie din Austria se inreg taxa inversa?Mentionez ca factura emisa de clientul din Austria nu are trecut tva-ul pe factura dar pe factura scrie ca e taxare inversa
Cand inreg factura in saga selectez taxare inversa ,la inreg facturii trec tva 20% si val fact de 730 e deci val tot este de 876e neachitati,dar clientul imi vireaza in cont decat suma fact de 730 e,in aceasta situatie ce sa fac va rog sa ma ajutati.La nota contabila apare 4426 cu 4427,e ok .La situatia clientului imi apare neachitata la final 3296 ron (730 E) si neachitat la zi 3955 ron(876 E) diferenta fiind tva ul. de 659 ron(146 e )Intrebarea mea este sa inreg factura
Va multumesc si va doresc o zi buna !

[tomac]

Faceți ce v-am spus. Se înregistrează cu taxare inversă. Nu e afectat soldul partenerului. Defel.