decl 390

[moacac]

Buna seara ,

Primesc o factura de la o firma din UE ptr rezervari cazare in val de 350 euro =1472 lei. Cum inregistrez factura la iesiri lei sau la iesiri valuta ? Trebuie declarat in 390? Plata s-a facut in lei .Va multumesc anticipat!

[balazse]

Daca furnizorul nu este din tara atunci il introduci prin "intrari-valuta" (cel putin din factura primita rezulta ca este vorba de furnizor si nu de client ca sa il introduci la iesiri).
Factura este fara TVA? Pentru cazare vei primii factura separata?

[moacac]

Imi cer scuze , factura este de la un furnizor extern , fara tva .

[simionescua758]

Sunt o firma neplatitoare de tva, cu cod fiscal pentru operatiuni intracomunitare.Am o factura din UE, in lei, cu TVA zero, pe care am introdus-o la "intrari valuta".In D301 imi apare valoarea facturii iar TVA-ul pe care trebuie sa-l colectez nu apare, e corect sa il trec eu si sa fac nota contabila aferenta ?In declaratia 390 nu imi apare nimic -furnizor sau suma de declarat -imi puteti spune unde nu am procedat corect ? Multumesc.

[tomac]

Introduceți cu cotă de TVA nu fără TVA. Cu cota de 20% sau 9% după caz. Se folosește cota de TVA corespunzătoare unei operațiuni în țară. Introduceți la tip "T - Taxare inversă".

[simionescua758]

Multumesc !