DECL.394 OCTOMBRIE 2016

[morarun]

Am descarcat noua versiune SAGA
am incercat sa fact dcl.394 pt.oct.2016
am in intrari valuta cu taxare inversa INVOICE de la firma MOTIS din Danemarca,ce reprezinta prestari serv. feribot.
In D.394 i-mi ia si facturile de la MOTIS, ESTE CORECT?

[tomac]

Programul nu are de unde să știe dacă e factură ce trebuie sau nu declarată în D394. Pentru că, pur și simplu, nu are cum. Așa că dvs. decideți dacă se declară sau nu. Implicit o selectează.
Concret dacă, dvs. beneficiarul livrării de bunuri sau servicii, sunteți persoana obligată la plata TVA conform art.307 alineatele 2,3,5 și 6, atunci factura respectivă se declară în D394.

[balazse]

Pentru MoraruN
Ce tara ai selectat in meniul "furnizori"? Daca ai trecut RO atunci este normal sa preia.
Ce fel de atribut fiscal are furnizorul, "RO" sau altul?

[papr]

EU AM ACEEASI NELAMURIRE.

LA ATRIBUT FISCAL ESTE HU, FACTURA ESTE INTRODU-SA CU TAXARE INVERSA, LA INTRARI VALUTA SI CU TOATE ASTEA IL PREA IN D394.
Programul Saga ar trebui sa faca distinctie intre ele, deoarece ceea ce se prea in D390 nu are ce cauta in D394.

Ramane sa le eliminam manual?

[fagarasa176]

La tara a'ti ales "HU" ?

[papr]

DA

[ungurianua]

La tara trebuie sa selectati HU, atributul fiscal este fara HU

[balazse]

Pentru PapR
Trebuie procedat asa cum a mentionat si UngurianuA, precum sa fie introdus in meniul "intrari-valuta" chiar daca este emis in "lei", se poate alege valuta "RON" in meniul "intrari-valuta".

[tomac]

Citiți încă odată ce v-am scris eu. Chiar dacă e prin intrări-valută și pe o altă monedă decât RON și i dacă e aplicată taxarea inversă trebuie să apară în D394 în anumite condiții.
Ia citiți ce scrie în ordinul 3769/2015 legat de ceea ce se completează la capitolul E

10. se vor declara numai operațiunile taxabile pentru care locul livrării/prestării este în România conform art. 275, respectiv art. 278 din Codul fiscal și, în cazul achizițiilor de bunuri/servicii, beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) şi (6) din Codul fiscal, care nu se înscriu în declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare (formular 390)

[papr]

Ca sa inteleg pentru D394/ 10.2016:

1. Daca am o achizitie intracomunitara (achizitie de marfa din Ungaria cu taxare inversa), la tara este selectat HU, atributul fiscal este fara HU introdus, ci direct cifrele (firma este verificata si pe Vies - Yes, valid VAT number)
, factura este introdu-sa in Huf, avand echivalentul in lei in saga si pe receptie, este corect sa apara si in D394.. Deci, acet tip de factura trebuie declarat si in D394, chiar daca el apare in D390.

2. Factura emisa catre o persoana fizica, (sub 10.000 lei, dar asta este irelevant), la introducerea CNP-ului, se scrie direct cifrele CNP-ului, nu scriem CNP28xxxxxxxxxxx, de exemplu, ci direct 28xxxxxxxxxx, nu?
In D394, acesta factura la preluat nu are bifa, nu cred ca este corect.
Inclusiv facturile, care nu au TVA, adica la CIF sunt fara RO, la preluat nu are bifa, este corect? sau inca Saga nu a finalizat actualizatile declaratiei?

3. In D394, la vanzarea prin bonuri de casa, adica Z-urile (a fost creat un client cu numele vanzare numerar - marfa, introdus la intrari, tip B) , imi apare cu rosu si scrie ca exista coduri fiscale invalide, dar la preluat este bifat.
Trebuie sa introduc CIF -ul firmei mele la acest client, vanzare numerar - marfa?, am facut o astfel de simulare, dar apoi la preluat imi vor fi toate debifate.

[papr]

Ps:
3. In D394, la vanzarea prin bonuri de casa, adica Z-urile (a fost creat un client cu numele vanzare numerar - marfa, introdus la iesiri, tip B)

[tomac]

1. Da Nu, am explicat de ce.
2. Da. Nu au bifă de preluare decât acele facturi emise către persoane neînregistrate și care au valoare mai mare de 10,000 lei. Faptul că nu are bifă nu înseamnă că nu se declară. Se declară, dar cumulat,
3. nu, nu trebuie nici un cod fiscal. Apare așa pentru că e cont 4111 setat la client, de aceea apare, dar va fi preluat corect.

[balazse]

1. Deja nu mai inteleg. Daca trebuie sa il declar in D.390, de ce sa declar si in D.394 daca scrie exact "care nu se înscriu în declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare"

[tomac]

Mă tâmpesc. Nu apar în 394 cele care apar în 390.
Repet - chiar și când ești persoană obligată la plata TVA se aplică taxarea inversă și trebuie introduse ca atare în program, chiar dacă nu e o achiziție intracomunitară.

[nastasea526]

Buna ziua

am si eu o intrebare

o facura de achizitie laptop in octombrie cu valoare de 3759 lei
1. selectez la tip - factura
2. atribui articolului codul 31 de la coduri taxare inversa pt d394 ?

va multumesc