SOLD 4426

[pascaa]

Buna ziua,

nu inteleg de ce mi-a ramas 4426 cu sold.
Puteti va rog sa imi spuneti ce note contabile fac ptr a il anula?
Am tva de recuperat.
Nu as vrea sa devalidez lunile.


Multumesc.

[fagarasa176]

Puteti va rog sa imi spuneti ce note contabile fac ptr a il anula?

Nu se poate asa ceva

[pascaa]

Nu sa anulez in sensul de anulez.
Dar nu as putea face un artificiu gen 4424-4426?

[tomac]

Nu.
Aveți sold la 4426 pentru că ulterior închiderii TVA pentru luna la care vă rămâne sold:
- ați operat o intrare și ați validat-o
- ați operat o plată pe o factură cu TVA la încasare
Astfel de situații trebuie identificate și:
- dacă e factură operată ulterior închiderii TVA, se șterge și se operează acum cu data de 1 octombrie și la dată document se pune data de atunci pentru a fi preluată în regularizări în decont
- dacă e plată, la fel. Eu aș șterge-o și aș opera în octombrie prin deconturi
Sau se reface închiderea TVA pe luna respectivă și în decontul curent se preia pe regularizări, manual, suma la bază și la TVA.

[pascaa]

Intra-devar. E o plata din banca catre un tert care aplica TVA la incasare.
E din iunie si nu as devalida tot pana atunci.
Dar nu inteleg cum ar trebui sa refac fara devalidari. Puteti sa imi mai spuneti incao data?

Multumesc tare

[pascaa]

Am rezolvat. Multumesc.