decl 394

[costachet982]

)) exact asa am facut
era acelasi cod caen in 2 ferestre , am mutat suma din a 2-a in prima ( am cumulat ) si am sters a 2-a fereastra si nu a mai dat eroare la ei

dar trebuie corectat si in saga sa nu mai valideze pdf-ul daca apare acelasi cod caen de mai multe ori ( in cazul meu de 2 ori)

e o parere

[avramg]

vreau sa fac o declaratie rectificativa la luna octombrie la 394....am trecut o factura de achizitie in euro in loc de lei.....transport intracomunitar.
C u data de 01.11.2016 fac o stornare a facturii initiale si la data documentului trec 21.10.2016, si tot cu aceeasi data inregistrez factura corecta si la data documentului trec tot 21.10.2016.
Dau actualizare la declaratia 394 din octombrie si nu-mi apar aceste corectii deloc la furnizorul respectiv.
Din curiozitate dau sa fac decl 394 pe noiembrie si vad ca la furnizorul respectiv imi apare doar factura corecta cu data de 21.10.2016 si nu-mi apare si stornarea........ce trebuie sa fac? eu stiu ca se depun rectificative la 394 in cazul unor erori.......probabil ca cei de la Saga nu au tinut cont de aceste probleme care apar

[tomac]

E factură primită de la furnizor din țară, cu TVA?
Dacă da atunci se devalidează octombrie și se corectează acolo.ș În decont se va înscrie manual pe rând de regularizări.
Nu ai cum să știi că sunt corecții sau facturi primite ulterior

[avramg]

Multumesc mult Tomac...asa am sa procedez...este factura din tara cu tva ptr transport intracomunitar si imi fac factura si in euro si undeva ascuns pe factura trece si valoarea in lei.

[petrusf]

Intrii pe fisierul pdf si verifica la pct.7 cum apare, adica pentru acelasi cod CAEN apare de doua ori? O data cu TVA 20% si o data cu TVA 9%?
Daca ai doua pozitii atunci completezi prima pozitie cu suma de la a doua, dupa care stergi pozitia doi.

Buna ziua! Am o nelamurire legata de aceasta postare. Am si eu restaurant cod caen 5310. Ulterior am mai solicitat un cod caen pt transport marfa; imi apare la pct 7 doua inregistrari pe 5310 ; cu tva de 9 (tip operatiunie- livrari) si cu tva de 20(tip operatiune-prestari servicii). Declaratia s-a incarcat fara erori. Este corect sau trebuia altfel declarata?

[costachet982]

nu este acelasi caz ca la mine , la mine era in ambele ferestre acelasi cod si a generat eroare la validarea la ei ( anaf) in sistem.

[marianam80]

buna ziua!
am o problema la D 394: in cartusul g se inregistreaza corect nr de bonuri emise prin casa si suma incasata dar cand imi defalca mai jos pe cotele de tva imi rotunjeste si baza si tva si iese un leu in plus;
in D 300 la fel imi duce ca in D 394, sumele rotunjite;
mai explicit : incasari totale pe casa 1593;
1327.5 baza si tva 265.5
in declaratii imi duce 1328 si 266 si incasarile ies 1594
nu mi-a dat erori la validare;
ce fac? o las asa? sau modific cateceva?
multumesc!

[septimiuv]

Lasă așa.

[marianam80]

multumesc !

[promovest96]

Buna
De ce imi preia in D394, bf de taxi care nu au pe ele cod de tva al firmei? Le introduc prin intrari, folosesc B la tip si nu deduc tva la ele.
Multumesc!

[tomac]

Refaceți actualizarea. Le pune bifă de preluat?

[promovest96]

Da, pune bifa de preluat. Si pe octombrie le-am trimis eronat, tot asa. Pe astea le-am puricat acum mai bine. Pot depune inca una pt octombrie?, ca le debifez manual ... Numai ca cine stie cate s-or fii dus asa, ar trebui sa iau la manuta toate bonuletele.
Multumesc!

PS: Mi-a expirat ieri licenta, pot in acest caz sa mai dau actualizare, pana se plateste pt inca un an sau imi va bloca accesul in saga?

[balazse]

Daca ti-a expirat licenta nu te apuca de actualizat, ca se va bloca programul.
Plateste noua licenta, actualizezi programul, actualizezi declaratia D.394 pentru octombrie si il transmiti din nou.

[promovest96]

Am inteles, asa fac, sa traiti !

[promovest96]

Buna seara, tot eu

Am reactualizat programul s la fel si D394. Tot eroare am la ea.

Adica am de ex OMV, in afara de 2 BF fara cui pe ele , toate celelalte au cui ul firmei. Deci cele 2 bf fara cui sunt inreg in intrari cu tip B pe ele , iar celelalte cu tip C si nu le priea in D394 pe cele cu tip C.Toate sunt la gramada , nepreluate.
Oare, de ce? Ce nu fac corect?

Multumesc