eroare dec.100

[paund852]

am urmatoarea problema in anul 2013.la 30.09.am in impozit profit 5331 lei l-am platit dar in dec 100 nu l-am declarat adica am depus-o pe 0 ,nu este preluata in dec 101adica: 31.03.2013 impozit 10089
30.06.2013 pierdere am stornat 5775
3009.2016 impozit 5331 pe care nu l-am dec
31.12.2013 pierdere am st.1869
total imp 2013 7776 platit aveam 15597 din anul 2012
-mai depun rectif.la 100 sept.si 101 ?

[cernatv]

Depui D710 la septembrie și rectifictivă la D101 pentru 2013.

[paund852]

situatia este asa: 31.03.2013 impozit pe profit 691 10089,dec.in dec.100 10089
30.06.2013 impozit pe profit 691 10089-5775=4314,dec in dec.100 0
30.09.2013 impozit pe profit 691 4314+5331=9645,dec in dec100 0
31.12.2013 impozit pe profit 691 9645-1869=7776,impozit ce apare in dec 101
dif de recuperat prin dec.101 2313
este corect?

[paund852]

situatia este asa: 31.03.2013 impozit pe profit 691 10089,dec.in dec.100 10089
30.06.2013 impozit pe profit 691 10089-5775=4314,dec in dec.100 0
30.09.2013 impozit pe profit 691 4314+5331=9645,dec in dec100 0
31.12.2013 impozit pe profit 691 9645-1869=7776,impozit ce apare in dec 101
dif de recuperat prin dec.101 2313
este corect?

va rog frumos mai trebuiau dec.cei 5331 de la sept. daca eu aveam impozit dec.de 10089 la martie?