Am urmatoarea situatie:
-micro neplatitoare de tva, cu cod special de tva
-face un serviciu de implementare soft unei firme din Cipru
-firma din Cipru nu a comunicat un cod de tva
Urmeaza sa vad care este situati, daca firma respectiva este platitoare de tva si are cod valid de tva.
In cazul in care firma din Cipru :
1-comunica un cod valid de tva voi factura fara tva de pe codul special de tva; voi depune 301 si 390
2-nu comunica un cod valid de tva facturez fara tva de pe codul firmei; nu stiu daca depun declaratiile de mai sus.
-E corecta asa facturarea?
-In situatia 2 nu stiu daca depun declaratiile de mai sus.
Multumesc mult!
facturare client Cipru
Re: facturare client Cipru
Nu se depune D301 ci doar D390 in momentul/luna in care acest serviciu se vinde.
Dupa atingerea plafonului de 220.000 va veti inregistra in scop de TVA normal (nu special cum sunteti acum) si veti completa si D300.
Dupa atingerea plafonului de 220.000 va veti inregistra in scop de TVA normal (nu special cum sunteti acum) si veti completa si D300.
Tehnologia nu înlocuiește omul, dar omul care folosește tehnologia îl înlocuiește pe cel care nu o folosește.
Nu trebuie sa fii primul dar trebuie să fii cel mai bun!
Nu trebuie sa fii primul dar trebuie să fii cel mai bun!
Re: facturare client Cipru
Depun, deci, 390 in situatia1.
In situatia 2 daca facturez fara tva pe cui-ul firmei nu pe cel de tva special , nu depun nici 390.
Am inteles bine?
Multumesc mult!
In situatia 2 daca facturez fara tva pe cui-ul firmei nu pe cel de tva special , nu depun nici 390.
Am inteles bine?
Multumesc mult!
Re: facturare client Cipru
Daca firma din Cipru nu o sa va dea un cod valabil de TVA (este neinregistrata in scop de TVA in Cipru) iar firma din Romania este sub nivelul de 65.000 EUR curs BNR data aderare (220.000 lei) atunci veti emite factura fara TVA. Nu depuneti D390 si nicio alta declaratie.
Pentru serviciile prestate de companii scutite de la plata TVA , catre companii din UE neplatitoare de TVA , companiile din Romania nu trebuie sa se inregistreze din punct de vedere TVA prin declaratia 091 , regula de inregistrare fiind depasirea plafonului de 220.000 lei.
Legislatie: art 278 alin 2,art 278 norme metodologice, art 317 alin 1 lit b, art 317 alin 10; art 325 alin 1 Codul fiscal.
http://www.cfonetwork.ro/contabilitate- ... din-ue.php
Pentru serviciile prestate de companii scutite de la plata TVA , catre companii din UE neplatitoare de TVA , companiile din Romania nu trebuie sa se inregistreze din punct de vedere TVA prin declaratia 091 , regula de inregistrare fiind depasirea plafonului de 220.000 lei.
Legislatie: art 278 alin 2,art 278 norme metodologice, art 317 alin 1 lit b, art 317 alin 10; art 325 alin 1 Codul fiscal.
http://www.cfonetwork.ro/contabilitate- ... din-ue.php
Ultima oară modificat Sâm Feb 11, 2017 7:08 pm de către paturcai, modificat 1 dată în total.
Tehnologia nu înlocuiește omul, dar omul care folosește tehnologia îl înlocuiește pe cel care nu o folosește.
Nu trebuie sa fii primul dar trebuie să fii cel mai bun!
Nu trebuie sa fii primul dar trebuie să fii cel mai bun!
Re: facturare client Cipru
Multumesc mult pentru ajutor!
Re: facturare client Cipru
Dar daca firma din UE e platitoare de tva,dar nu are cod valid de tva cum facturez?
Si ce declaratii trebuie sa depun?
Multumesc!
Si ce declaratii trebuie sa depun?
Multumesc!
Re: facturare client Cipru
Cu TVA.
Nu se depune D390 pentru acest caz. Se înscrie în D300 și D394.
Nu se depune D390 pentru acest caz. Se înscrie în D300 și D394.
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Re: facturare client Cipru
Firma din Romania nu este platitoare de tva.
In acest caz ar trebui sa facturez fara tva firmele din UE platitoare de tva care nu-mi comunica un cod valid de tva?
In acest caz ar trebui sa facturez fara tva firmele din UE platitoare de tva care nu-mi comunica un cod valid de tva?
Re: facturare client Cipru
Multumesc, TomaC!