TVA calculat gresit pe bonul fiscal emis

[ciobanum]

Buna ziua, firma a emis in ianuarie bonuri fiscale cu cota de TVA de 20% in loc de 19%, bonuri emise catre persoane fizice, nu s`au emis facturi in ianuarie. Cum inregistrez bonurile fiscale, cu TVA inscris pe ele si cum procedez astfel incat TVA colectat sa fie corect? Cum voi face la decontul de TVA D300 la martie? Multumesc

[paturcai]

TVA-ul nu are cum sa fie corect atat timp cat el este 20% pe bon si nu este 19% cum ar trebui sa fie.
Va numarati printre cei mu(l)ți. Majoritatea a patit-o!
Inregistrati bonul EXACT asa cum este el (sa spunem 01.02.2017) numai ca la data scadenta treceti 31.12.2016 apoi apasati pe butonul/semnul >> pe care il gasiti in dreapta sus a ecranului de operare (vorbim de ecranul din partea de sus). (Data document) si acolo treceti tot 31.12.2016. Veti primi un mesaj de atentionare in care vi se va spune ca acest bon va fi trecut in D300 la regularizari. Acceptati chestia asta.

[ciobanum]

Buna ziua, multumesc, am facut asa cum ati spus.

[paturcai]

[ferenta]

Eu nu așa am procedat nici la bf, nici la facturi emise în 2017 cu cota tva eronata de 20% în loc de 19%, ci cum a scris TomaC în link-ul de mai jos!
http://forum.sagasoft.ro/viewtopic.php? ... 16#p217641

[paturcai]

Ma gandesc ca daca nu se duce pe regularizari atunci se duce la cota standard (sa spunem) si cand iei baza de impozitare si aplici cota standard NU iese calculul.

[ciobanum]

Buna ziua, revin cu subiectul de mai sus, in D300 diferenta de TVA si de baza impozabila vor aparea la ``regularizari``, dar in balanta de la ianuarie va ramane ct.4427 cu suma de pe bonuri, in acest caz ct 707=19% nu se verifica pentru ca TVA de pe bonuri este 20%, trebuie sa fac o nota contabila de corectie sau cum procedez? La fel, descarcarea de gestiune se face cu 19% corect, dar ct4427 este cu 20%. Multumesc

[ferenta]

Dacă faci așa cum a explicat TomaC în link-ul postat de mine mai sus, atunci nu mai ai problemele astea!

[ciobanum]

Buna ziua, am facut asa cum ati spus dar gresesc undeva. Fisiere, gestiuni am ``global valorica TVA 19%``, am inregistrat in Iesiri, ecranul de sus, BF nr. .data 31.12.2016 apoi salvez, dupa care in ecranul de jos am intregistrat suma totala 120 si TVA 20 asa cum este pe bon, salvez apoi in ecranul de sus am modificat 31.12.2016 cu 01.02.2017, am validat si in JC am TVA de 20%. Va rog sa ma ajutati pentru ca nu stiu unde gresesc. Multumesc