Tva 20% in 2017-Constructii

[fiertur]

Buna ziua, as avea o intrebare. Cum ati procedat in Ianuarie 2017 cu facturile emise cu luna Ian.la care TVA-ul corect a fost 20%?
Mentionez ca ma refer la o firma de constructii la care situatia de lucrari a fost intocmita inainte de 2017 iar facturile de pe Ianuarie a trebuit sa se inregistreze cu 20% ceea ce programul nu m-a lasat, imi dadea 'procent tva invalid'. Voi cum ati inregistrat?

[tomac]

Cu 20%.
Se pot înregistra și în program cu cota respectivă. Soluția descrisă explicată și răsexplicată pe forum era să se introducă dată din 2016, să se completeze detaliile și înainte de a o valida să se schimbe data cu cea corectă de 2017.

[fiertur]

Da, asa am procedat si eu doar ca nu mi se pare o varianta corecta doar ca se vede cum vreau. As fi curios daca existau si alte variante la momentul acela. Multumesc

[fiertur]

Si daca era cu data document (data situatiei lucrarii), nu trebuia sa se vada in 394 in Ianuarie?

[fagarasa176]

Si daca era cu data document (data situatiei lucrarii), nu trebuia sa se vada in 394 in Ianuarie?

Si ce nu se vede?

[fiertur]

Aveam doua variante. Sa inregistrez cu data document (cu data situatiei de lucrari) sau cea cu schimbarea datei inaintea validarii. Daca inregistram cu data document am inteles ca nu se vedea in 394 la luna in curs, trebuia facuta rectificativa la data documentului. Asta se intampla doar la clienti, la furnizori totusi apare in 394 la rectificari

[fagarasa176]

Nu se mai fac rectificative de prin iulie daca nu ma insel.
Acuma factura se inregistreaza la data primirii
De altfel SAGA procedeaza corect
De proba puteti inregistra o factura cu ianuarie 2017 iar la data document sa treceti noiembrie 2016 de exemplu
Daca va duceti pe D394 la noiembrie 2016 si datio actualizare o sa observati ca nu se actualizeaza cu noua factura