Firma neplatitoare TVA inregistrata in ROI pt achiz/livrari

[marcuc997]

Buna, am 2 nelamuriri:
La o firma neplatitoare TVA, dar inregistrata in ROI pt achiz/livr intracomunitare, unde pot defini in SAGA codul de TVA ROI?
Si a 2-a - In cazul unei livrari de serviciu - transport intern -pentru o firma UE care imi comunica cod valid TVA, ce setari ar trebui sa fac la fct emisa ca livrarea mea sa apara in 390. Orice tip de doc. am ales, nu mi-a dus suma in 390. Multumesc mult

[tomac]

Acel cod se introduce la Situații listări - Jurnale cumpărări/vânzări - pagina D301
Pentru a apărea corect în D390 și/sau D301, după caz:
- în configurare societăți trebuie bifat "Cu operații în valută"
- orice AIC se operează prin intrări-valută, chiar dacă partenerul facturează în lei (în acest caz se folosește RON ca simbol monetar) și orice LIC se operează în ieșiri-valută
- furnizorul sau clientul trebuie să aibă setat cod de țară din UE
- la achiziții se folosește tipul "T", la livrări se folosește tip factură
- la achiziții în partea de detalii se introduce procentul de TVA corespunzător

[nitah]

Pentru Facturile emise la clienti din tara : emit facturi cu tva 19%?
In situatia cand SC mai desfasora si alte activitati (interne,de organizare evenimente) ,pentru acestea se emit facturi fara tva ?

Multumesc.

[nitah]

Va rog frumos ,sa-mi spuneti cum inregistrati tva platit la Stat , prin D301,pt achizitii intracomunitare ,de catre un neplatitor tva.
Multumesc.

[tomac]

Nu, decât dacă sunteți înregistrat în scopuri de TVA. Înregistrarea în scopuri de TVA pentru AIC sau servicii intracomunitare nu face firma plătitoare de TVA în țară, iar acel cod special de TVA îl va utiliza exclusiv în relația cu parteneri din afara României și care nu-i dau cod de TVA din România.

Prin 4423

[nitah]

Nu cred ca este corect sa utilizez conturile de tva ,daca sunt neplatitor de tva.
Cred ca mai degraba :
371=401
371=446(tva de plata prin D301)
446=5121

Multumesc.

[tomac]

Dar sunteți plătitor de TVA.
Eu nu înțeleg cum vine asta. De ce nu aș folosi 4423? Ce motiv am? Că nu sunt înregistrat în scopuri de TVA în țară? Da, dar sunt înregistrat în scopuri de TVA pentru AIC. Și dacă luați o fișă de plătitor e pe TVA.
Ce eroare ar fi că evidențiați ceea ce de fapt declarați - TVA?