avans firma neplatitoare de tva, ulterior platitoare

[dobrac494]

Buna ziua!

Am urmatoare speta: avans camion 4700 lei cand societatea nu era platitoare TVA . Astazi (platitoare de TVA) storno avans 3949.58 lei+ 750.42 lei tva...mi se inchide contul 4093 mai putin cu valoare TVA-ului de 750.42 lei lei. Ce pot face sa inchid contul 4093 ? Tva-ul stornat trebuie dedus sau nu?

Multumesc frumos !

[pomparaus]

Avansul se regularizeaza cu suma initiala (cand nu erai platitor de TVA) 4700 lei.

[dobrac494]

ok, dar daca inregistrez factura de storno avans cu tva 0 nu va fi in regula cu d394...

[pomparaus]

Pai nu iti zice nimeni sa nu lucrezi corect factura cu 4426 pe -750.42 lei.
Faci urmatoarele inregistrari (pt.a fi corecta D394)
% = 404
213 = 4700
4093 = -4700
4426 = -750.42
6588 = 750.42 (nedeductibile ) (la explicatii scrii regularizare avans firma era nepl.de tva).
Eu am folosit doar 4700 lei, tu poate ai alte cifre in factura mama.

[roncovf]

Stornarea facturii de avans inseamna exact stornarea facturii de avans, asa cum era ea, FARA TVA! Cum poate sa storneze ceva ce nu a facturat? Voi despre ce vorbiti, ce regularizari?

[dobrac494]

Stornarea facturii de avans inseamna exact stornarea facturii de avans, asa cum era ea, FARA TVA! Cum poate sa storneze ceva ce nu a facturat? Voi despre ce vorbiti, ce regularizari?

Factura de avans initiala ESTE EMISA CU TVA deoarece furnizorul ESTE PLATITOR DE TVA. Eu am inregistrat-o cu TVA 0 fiindca beneficiarul nu era inregistrat ca platitor de TVA in momentul facturarii avansului. Dar a devenit platitor in momentul stornarii acestuia...de aceea sunt nedumerita cum reglez inchiderea contului 4093

[mantogp710]

Inregistrati pozitia cu avansul cu cota de tva respectiva si selectati integral nedeductibil .

[dobrac494]

Inregistrati pozitia cu avansul cu cota de tva respectiva si selectati integral nedeductibil .

Multumesc!

[dobrac494]

Pai nu iti zice nimeni sa nu lucrezi corect factura cu 4426 pe -750.42 lei.
Faci urmatoarele inregistrari (pt.a fi corecta D394)
% = 404
213 = 4700
4093 = -4700
4426 = -750.42
6588 = 750.42 (nedeductibile ) (la explicatii scrii regularizare avans firma era nepl.de tva).
Eu am folosit doar 4700 lei, tu poate ai alte cifre in factura mama.

Multumesc!