decont TVA

[grecua612]

Buna ziua
Firma are livrare intracomunitara, se factureaza avans si se contabilizeaza in cont 472 si apoi storno avans si factura pentru produsul finit-cont 701. Pana in luna iunie 2019, avansul facturat aparea in decontul de TVA la randul 3 si produsul finit la randul 1. Totul ok. Din iulie 2019 atat avansul cat si produsul finit facturat apar la randul 1. Ce nu fac bine, sau ce s-a schimbat? Ma puteti ajuta?
Multumesc
Ana G

[roncovf]

Asta am spus si eu de cateva luni. Programul nu stie sa faca diferenta intre livrari intracomunitare de bunuri si prestari intracomunitare de servicii, daca ultimele nu sunt inregistrate pe 704. Nu stie ce e cu 472.

[balazse]

Pentru GrecuA612
Daca facturezi avans, trebuie sa utilizezi contul 419 si nu 472.

[roncovf]

BalazsE, nu despre asta era vorba, daca e 419 sau 472. Eu de exemplu facturez abonamente si servicii pentru urmatoarele trei luni si le inregistrez pe 472.
Programul considera servicii intracomunitare doar sumele din 704. Ori eu sunt nevoit sa folosesc 472 sau chiar 419.

[balazse]

Stiu despre ce a fost vorba, dar m-am gandit sa ofer un sfat suplimentar referitor la utilizarea contului 472.
Programul nu are de unde sa distinge diferenta, deoarece la nivel de pozitie sau cont nu se pot efectua setari referitoare la tip (bunuri /servicii).
Poate printr-o modificare de program, dar nu prea cred ca ar fi sanse, dar niciodata nu se stie.

[roncovf]

Pana la schimbarea formularului de decont de TVA a fost totul in regula. Adica daca se putea atunci, sunt curios de ce nu se poate si acum

[balazse]

Ce inseamna ca "se putea atunci"?

[roncovf]

Ca se inregistrau corect sumele in decontul de TVA si in jurnalul de vanzari.
704, 419 si 472 se inregistrau la prestari intracomunitare. Acum se inregistreaza doar 704, restul la livrari intracomunitare.
Definirea unui Tip articol ca Servicii vandute si atasarea contului 472 nu ajuta la nimic.

[balazse]

Descarca si actualizeaza programul.
Vad ca procedeaza asa cum ai dorit.

[roncovf]

Mersi BalazsE, o sa incerc cand ajung la calculator.

[roncovf]

BalazsE, nu stiu unde ai vazut ca s-a modificat ceva. Am actualizat, dar procedeaza in acelasi mod, recunoaste drept servicii doar contul 704.

[balazse]

Eu am introdus o inregistrare la "iesiri-valuta" pe tip "nedefinit" si cont "472" si l-a trecut la servicii in D.390.

[ovidiuo]

@balazse: ... cred ca este vorba de "ducerea" sumelor in D300, nu D390 !

[balazse]

Imi cer scuze.

[roncovf]

Da, asa e. E vorba de 300 si de JV, nu de 390.
@BalazsE - nu-i problema, multumesc ca ai incercat