D100 trim 2 2020 si calcul eronat impozit venit

[nastasea526]

Buna ziua

am o problema legata de calcul impozit venit trim 2 2020 si D100

In Impozit pe venit:

Venituri trim 2/2020 = 22525 lei

Suma deductibila = 0
Impozit pe vent 1% = 225.25 lei
Impozit pe venit contabiliazat (1%) =225 lei
Ch cu sponsorizari deductibile = 0
Impozit de inregistrat = 0

Suma maxima deductibila din impozit cu ch de sponsorizare = 45 - suma complett automat de program si nu o pot modifica sau sterge

In D100 dupa actualizare apare:

Impozit pe ven. Micro cu 1% Datorat = 320
Deductibil = 0
Bonificatie = 95

1. ce trebuie sa fac sa nu mai apara automat suma de 45 lei la Suma maxima deductibila din impozit cu ch de sponsorizare si sa preia corect in D100 sumele de plata?
2. se mai acorda bonificatia de 10% si pentru trimestrul 2?
3. se va modifica D100 pentru trim 2 ?

multumesc mult

[paturcai]

Dumneavoastra trebuie sa alegeti FARA BONIFICATIE, si atunci totul va reveni la normal
Cheltuielile cu sponsorizarea sunt de fapt o notificare, si nu va deranjeaza catusi de putin in calcule.

Nu stiu cum fac altii, dar m-am pus "ca surda pe mormant" pe o firma si daca nu am pus SAGA sa calculeze (M-am simtit ca in povestea cu baba avea o gaina si mosul avea un cocos, si gelos pe baba, mosul a pus cocosul sa faca oua)
Asa si eu: gelos ca la altii le da gresit m-am dus si i-am tras o inchidere de trimestru de s-a vazut exact ce trebuie.
Niciodata SAGA nu a calculat atat de corect impozitul pe venit in trimestrul II. Niciodata. Calculeaza...pana la 4 zecimale absolut corect!

[nastasea526]

multumesc pentru raspuns, dar problema mea este ca nu stiu de unde sa aleg FARA BONIFICATIE

[nastasea526]

am uitat sa specific ca este vorba despre o microintrepridere cu impozit pe venit, la firmele cu impozit pe profit am vazut rubrica - cu/fara bonificatie

pina acum nu am avut nici o problema legata de asta si oricum nu inteleg de unde preia alte sumele in D100

[paturcai]

Inainte sa generati D100, vi se deschide tabul/eticheta IMPOZIT VENIT, jos de tot, aveti un buton BONIFICATIE

[nastasea526]

multumesc mult
o zi frumoasa

[paund852]

se mai acorda bonificatie in trim.II?

[paturcai]

Da.
In M Of 551/25.06.2020 (OUG 99/2020) spune asa:
Entitatile platitoare de impozit pe profit, si venit care achita impozitul aferent celui de al doilea trimestru pana la 25.07.2020 beneficiaza de o bonificatie de 10% calculata asupra impozitului datorat
Masura va fi pastratat si pentru trimestrul III/2020

[paund852]

asteptam program pentru dec.100 trim.II?

[balazse]

Citeste cele postate pe blog:

Vestea proastă legată de ANAF este că momentan pe site nu se pot depune declarații 100 în care să se înscrie bonificații de 10% la impozitul pe venitul microîntreprinderilor sau la impozitul pe profit pentru că nu este actualizat validatorul de pe site.

[paund852]

se poate depune dec 100 cu bonificatie?

[paturcai]

Nu
Daca astazi - 07.07.2020 - se depune o D100, va primi urmatoarea eroare:
E: obligatie (1) [cod_oblig=121 scadenta=25.07.2020]
eroare regula: Rbonif3: suma_bonif(495) trebuie sa fie egal cu 0 incepand cu luna 06 an 2020
E: obligatie (1) [cod_oblig=121 scadenta=25.07.2020]
eroare regula: R17-20.6: Cf. model 6# suma_plata (4450) = Maximum(suma_dat (4945) - suma_ded (0), 0)
si suma_rest (0) nu se completeaza

[nasteaf]

Identifica erori si nu o valideaza!

[tobosv790]

Păi de ce nu o depuneți fără bonificație explicită. În declarație trec direct valoarea din care s-a scăzut bonificația și gata.

[paturcai]

Nu merge asa
Dupa aceea trebuie sa venim cu rectificative
Ei trebuie sa vada cat s-a calculat (fara bonificatie) - ca sa stie - sa te verifice - in cazul microintreprinderilor impuse cu 1% si cu 3% - daca ai calculat bine in functie de vanzari (de exemplu)