Situatia sta asa : Sc a trecut platitor de tva dar a fost configurata prost trecerea de la neplatitor la platitor de tva si atat la descarcarea de gestiune cat si la intrari nu apare niciunde 4428 ! Valoarea aferenta lui 4428 intra in 378 la intrari dar la descarcarea de gestiune nu-l scade deloc si am o diferenta mare la 371.
Gesiune global-valorica, vanzare cu amanuntul.
Va rog frumos sa-mi spuneti cum o scot la capat !
Eu m-am gandit sa stornez descarcarea de gestiune gresita si sa o intregistrez pe cea corecta si pt intrari sa transfer din 378 in 4428 valoarea aferenta acestuia, darrr facand aceste note soldul final la 378 este debitor si daca verific formula 371*19/119 nu e nici pe departe aceiasi suma in balanta la 4428. Sumele sunt aproape sigura ca sunt corecte si atunci nu inteleg ce e gresit !
Apreciez orice raspuns m-ar putea ajuta !
Multumesc.
