D101 / neconcordanta nota contab.-declaratie

[webera]

Buna seara! Am urmatoarea situatie: impozit pe profit de plata / bonificatie aplicata, in T1,T2,T3.
In urma calculului la 31.12.2020, este de plata impozit ptr.2020, impozitul pe profit anual (rd.48 din D101) este mai mare decat bonificatiile.
La validarea impozitului, suma din nota contabila (implicit 4411 din balanta) nu este aceeasi cu diferenta de impozit pe profit datorat din D101. Mai are cineva aceasta situatie sau nu fac eu ceva corect? Multumesc.

[pomparaus]

"impozitul pe profit anual (rd.48 din D101) este mai mare decat bonificatiile." - adica?!

[webera]

Am mentionat aspectul asta cu referire la faptul ca nu trebuie sa modific valoarea bonificatiilor din cele 3 trimestre ( cum ar fi fost dc impozitul anual ar fi fost mai mic decat bonificatiile).

[pomparaus]

Si daca completezi rubrica cu ...Bonificatia aplicata conform OUG....nu iti ramane rest profit cu ce ai in balanta?

[webera]

Nu, aici e "buba" - nu e aceeasi suma.
Sumele din ecranul de calcul impozit sunt corecte (am verificat si D100 la cele 3 trimestre) - nu-mi dau seama ce-mi scapa .

[pomparaus]

Bonificatia o completezi cu mana la nivelul sumelor declarate prin D100.

[webera]

Momentan am reusit sa rezolv situatia - am intocmit D101 manual, "de la 0". Rezultatul a confirmat nota contabila din program, ceea ce inseamna ca la mine este o inadvertenta la generarea automata a D101. Am sa incerc sa vad ce/cum se preia/calculeaza si de ce nu exista concordanta intre cele 2 sume. Multumesc de ajutor.

[popescudm702]

Am avut impozit pe profit de plata la luna 03 si 06 2020 La luna a 9 m-am încadrat în ceea ce se platise deja.Nu am completat si nu am beneficiat de bonificatie pt ca plata s-a făcut ulterior datei scadente .
Acum la decembrie imi pune automat bonificatie conform oug... e corect?
As avea de plata 284 lei conform 16% aplicat dar daca imi trece acolo bonificatie imi iese ca am de recuperat 1766 lei.
E corect oare? Nu stiu cum e bine?
Va rog...

[pomparaus]

Bonificatia se aplica la trim.I+II+III la ce ai declarat prin D100 si achitat inainte de scadenta. Pt.trim.IV nu beneficiezi de bonificatie.
Nu inteleg ce zici tu aici "La luna a 9 m-am încadrat în ceea ce se platise deja (aveai platit mai mult?). Nu am completat si nu am beneficiat de bonificatie pt ca plata s-a făcut ulterior datei scadente" : (ai platit dupa data scadenta?).
Ori aveai plata in avans, ori nu ai platit????

[popescudm702]

Adică la luna a 9 impozitul de platit era mai mic decât cel contabilizat deja.Si nu am mai plătit nimic atunci. Acum imi pune automat în declarație bonificatie si nu stiu de ce.

[pomparaus]

Si ai depus D100 fara bonificatie la trim.3?

[popescudm702]

Da am depus fara bonificatie.

[pomparaus]

Din aceasta cauza iti pune bonificatie. Trebuia sa depui D100 cu bonificatie pt.ca aveai banii deja platiti : fa rectificativa pt.trim.III cu bonificatie.

[webera]

Momentan am reusit sa rezolv situatia - am intocmit D101 manual, "de la 0". Rezultatul a confirmat nota contabila din program, ceea ce inseamna ca la mine este o inadvertenta la generarea automata a D101. Am sa incerc sa vad ce/cum se preia/calculeaza si de ce nu exista concordanta intre cele 2 sume. Multumesc de ajutor.

Am "identificat" neconcordanta: contul 7812 nu este adus in D101 (rd 1 sau rd 2 ). Am facut o actualizare, dar la fel, suma din 7812 nu este inclusa si de aici iese diferenta. Am modificat suma de la rd. 1 si acum suma de plata coincide cu nota contabila/balanta.

[popescudm702]

Revin..cautand mai adanc in declaratii se pare ca am bifat 10 % bonificatie aferenta iunie 2020. Plata impozitului aferent lunii 6 s-a facut in 28.07.2020 deci nu anticipat. Acum am cautat in oug si am gasit asta:
Prevederile alin. (1) și (1^1) se aplică în mod corespunzător și pentru contribuabilii care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. Acești contribuabili beneficiază de bonificația prevăzută în alin. (1) dacă achită impozitul datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins în perioada 25 aprilie-25 iunie 2020 inclusiv și,
respectiv, în alin. (1^1),
dacă achită impozitul datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins, după caz, în perioada 26 iunie-25 septembrie 2020 inclusiv și în perioada 26 septembrie-25 decembrie 2020 inclusiv.

adica este ok daca las asa? cu bonificatia de 10 % aplicata?
noi avem exploatare forestiera..daca conteaza...

va rog !!!!!