tva nedeductibil

[cristeae]

Buna seara, in luna iunie o societate a achizitionat un autoturism pe firma din Germania, problema este ca am omis sa pun la tva nedeductibil 50% si acum pe data de 01.07
1. fac inregistrarea 2133 = 4426 cu val. tva N.50%,
2. in imobilizari adaug la modernizare suma de tva ? sau refac balanta si trec valoarea corecta in imobilizari
3. in decont 300 la iulie cum trec pe regularizari acest tva ? la rd.34 tva cu minus ? si baza ? sau la rd 21 tva si baza ?
4. ii spun sa plateasca acest tva
Va rog daca puteti sa ma ajutati.
Multumesc

[pinteae]

Refaci inregistrarile pe luna iunie si inregistrezi la regularizari in decontul lunii iulie.
Sa plateasca diferenta de TVA, deoarece, la un control ulterior, o sa-i calculeze accesorii.