Saga PS - TVA la incasare - TVA Vama

[popi41]

Buna ziua,
PFA, TVA la incasare, import cu TV si TVA achitat conform DVI in vama

Adaug la intrari valuta, la pozitii tarifare valoarea TVA si Taxe Vamale, mi le distribuie corect.
In Jurnalul de cumparari, in coloana TVA Plata, nu apare valoarea TVA-ului platit in vama.
TVA-ul ce il achitam lunar il calculam ca diferenta intre TVA colectat si TVA platit.

Nu ar trebui ca TVA-ul platit in vama cu OP sa apara in acea coloana?

Multumesc

[septimiuv]

Acolo apare doar tva plătit pentru intrările cu tva la plată nu poate plățile.

[popi41]

De TVA-ul achitat in vama ar trebui sa se tina cont la plata lunara a TVA-ului, nu?
Daca da, de unde il scot din SAGA PS?
Daca nu, nu e ok

[septimiuv]

Vei avea de plată mai puțin tva cu valoarea respectivă. Calculează.

[popi41]

Nu este posibila o automatizare, un update? e aiurea sa tinem contabilitatea intr-un program si sa calculam cu calculatorul de mana. Ca sa nu spunem ca si nesigur.

[septimiuv]

Am spus eu ceva de calcul manual?
Ai încredere în program. Știe ce are de făcut.

[popi41]

Si oare unde sa ma uit?
In Jurnal cumparari nu pare a scadea suma respectiva

[septimiuv]

Apasă butonul cu un calculator pe el pentru a afla suma deductibilă.

[popi41]

Multumesc, nu stiam.

[popi41]

Buna din nou, a trecut data de 25.
In JC (dupa care, conform contabilei, se intocmeste declaratia 300), pe coloana TVA PLATA nu apare TVA-ul achitat in vama pe care de altfel Saga PS il considera deductibil.
Deoarece nu apare in coloana respectiva, ca platit, nu se poate tine cont de el in declaratia 300.

Cum sa fac sa apara acolo acel tva achitat?

Daca introduc un furnizor roman, Vama Timis, de exemplu, si introduc o factura la acest furnizor (DVI-ul) cu tva-ul aferent, si o achit apoi conform extrasului de banca, e corect?

Dati-mi, va rog, o solutie ca sa apara in JC acel tva achitat. Dupa poza la SAGA cand apas iconita calculator nu se poate face declaratia.

[septimiuv]

Schimbă contabila. Importantă e valoarea dedusă nu valoarea plătită.

[popi41]

Poate nu ma exprim eu corect.
Declaratia 300 nu se completeaza din JC si JV?

De exemplu in imaginea de mai sus, in primul post, care e suma dedusa?

[septimiuv]

Cea care apare dacă apeși butonul cu un calculator pe el.

[tomac]

popi41 - declarația se completează din jurnalele de TVA. Și se completează corect dacă datele se introduc corect. TVA pentru importuri - adică acel TVA plătit în vamă, este un TVA ce se va deduce fiind echivalentul unui TVA înscris pe o factură a unui furnizor, nu un TVA ce va diminua suma de plată la buget și nici un TVA pentru care intervine exigibilitatea la plată.
Dacă aplicați TVA la încasare acel regim se aplică exclusiv pentru facturi emise cu TVA de către furnizori din România nu pentru importuri sau pentru AIC.

[popi41]

De exemplu, contabila primeste acest JC, totalurile, care e suma de tva deductibila?

Introduc eu ceva gresit?