Buna ziua
Exista urmatoarea situatie : de la un furnizor extern nonUE (Serbia) se achizitioneaza lunar marfa in regim de import si intracomunitar, din Slovenia, in baza unui cod de tva verificat in VIES. Plata facturilor se face in Serbia. Avand in vedere ca introducerea facturilor de la furnizorii externi depinde de selectarea tarii de unde s-a facut achizitia, exista o modalitate de a se evita crearea a 2 coduri de furnizori in nomenclatorul de furnizori? (pentru a exista un singur furnizor cu sold la sfarsitul lunii)
achizitie marfa furnizor extern nonue cu cod tva vies
Re: achizitie marfa furnizor extern nonue cu cod tva vies
Adica, ai furnizorul X din Serbia, care este inregistrat si in Slovenia, de la care faci achizitii.
Achizitile le faci atat din Serbia prin import, cat si din Sloveni prin achitie intracomunitara.
Doresti ca pentru acelasi furnizor sa folosesti un singur cod de furnizor?
Daca da, atunci nu este posibil, trebuie sa folosesti doua coduri de furnizor, deoarece asa cum ai mentionat si tu trebuie sa selectezi pentru fiecare tara separat (care reprezinta tara de raportare).
Daca s-ar modifica programul, ca la "intrari-valuta" sa se introduca o coloana "tara de raportare", unde sa poti introduce si CIF-ul, atunci s-ar putea, dar nu stiu daca s-ar putea rezolva tehnic, precum ar merita includerea acestei optiuni (desi daca la clienti s-a putut introduce "adrese de livrare", poate s-ar putea rezolva si asta, adica sa se poate introduce pentru fiecare tara de raportare un CIF, iar la "intrari-valuta" doar sa alegi "tara de raportare").
O sugestie ar fi sa utilizezi ca si cont analitic la furnizorul din Serbia 401.xxxxx.RS, iar pentru cel din Slovenia 401.xxxxx.SI, astfel in fisa contului 401.xxxxx poti vedea soldul final.
Achizitile le faci atat din Serbia prin import, cat si din Sloveni prin achitie intracomunitara.
Doresti ca pentru acelasi furnizor sa folosesti un singur cod de furnizor?
Daca da, atunci nu este posibil, trebuie sa folosesti doua coduri de furnizor, deoarece asa cum ai mentionat si tu trebuie sa selectezi pentru fiecare tara separat (care reprezinta tara de raportare).
Daca s-ar modifica programul, ca la "intrari-valuta" sa se introduca o coloana "tara de raportare", unde sa poti introduce si CIF-ul, atunci s-ar putea, dar nu stiu daca s-ar putea rezolva tehnic, precum ar merita includerea acestei optiuni (desi daca la clienti s-a putut introduce "adrese de livrare", poate s-ar putea rezolva si asta, adica sa se poate introduce pentru fiecare tara de raportare un CIF, iar la "intrari-valuta" doar sa alegi "tara de raportare").
O sugestie ar fi sa utilizezi ca si cont analitic la furnizorul din Serbia 401.xxxxx.RS, iar pentru cel din Slovenia 401.xxxxx.SI, astfel in fisa contului 401.xxxxx poti vedea soldul final.
Re: achizitie marfa furnizor extern nonue cu cod tva vies
Multumesc, am sa incerc.