Factura Polonia

[voichitac]

Bună seara. Va rog, ma puteți ajuta cu următoarea problema:firma de transport înregistrată în scopuri de TVA, (trimestru) achiziționează de pe emag un aparat de spălat sub presiune, de la o firma din Polonia. Factura e și în lei și în euro, cum o înregistrez, unde? Ce declarații depun, trebuie sa trec la TVA lunar?

[balazse]

Detaliile esentiala nu le-ai oferit, adica detaliile despre moneda in care l-ai platit, precum daca este sau nu cu TVA factura.
Daca este cu TVA, la furnizor apare CIF de RO?
Daca este fara TVA, la furnizor apare un CIF valid in VIES?

[voichitac]

Bună, am plătit factura în lei, la curier, este cu TVA, iar la furnizor apare cif valid în vies. Mulțumesc

[tomac]

În lei, cel mai probabil are și cod valid de România, sau la datele cumpărătorului nu există codul de TVA caz în care vânzătorul consideră că e persoană neînregistrată în scopuri de TVA.
Dacă are cod valid de TVA din RO, atunci e ca o achiziție locală. Dacă nu are, fie se reface factura fără TVA și devine AIC pentru dvs și schimbați perioada fiscală, fie includeți TVA în preț și nu o tratați ca AIC deși ar cam trebui.