Lipsa CUI intracomunitar

[mironl295]

Am urmatoarea situatie: neplatitor de TVA , fara CUI intracomunitar a cumparat o licenta antivirus din UE, factura este cu TVA bineinteles. Ulterior achizitiei, contabilul afla si scoate certificatul pentru CUI Intracomunitar. Furnizorul nu vrea sa rectifice factura emisa. Intrebare: Stiu ca trebuie colectat TVA la valoarea totala a facturii. Dar ce declaratii fac? PENTRU CA TREBUIE SA PLATESC TVA -UL la statul roman.

[balazse]

Este cu TVA de 19%?