IMPOZIT PROFIT

[VIOLETA]

Buna ziua,
Am urmatoarea situatie :
trim 1= -90.902
trim 2= -349.158
trim 3= -207.063
trim 4= 214.349

in D101 mi-a luat imp pe profit de la trim 4 adica 214.349 si as dori sa stiu ,unde trebuie sa trec suma de -432.774 ( trim1+ trim 2+trim 3)

[septimiuv]

Alege corect data de începere pentru calculul impozitului. Trebuie 01.01 la fiecare trimestru.

[VIOLETA]

Am trecut la fiecare trim 01.01. si impozitul pe profit este cel scris mai sus.

[septimiuv]

Atunci pentru tot anul impozitul este 214.349.

[VIOLETA]

am din urma pierdere si anume SD 117=2.677.386
iar acum am urmatoarea situatie :
trim 1= -90.902
trim 2= -349.158
trim 3= -207.063
trim 4= 214.349

impozitul meu de plata este 214.349 ? nu ar trebui sa tin cont si de pierderi?

[tomac]

Ba da, dacă sunt pierderi fiscale din ultimii 7 ani și care sunt înscrise în D101.

[VIOLETA]

puteti fi mai explicit va rog!

Adica acest impozit care Saga la trecut in D101 si anume 214349 ramane asa doar ca eu nu platesc acesti bani tinand cont de faptul ca am pierdere in celalalte trim ?

[tobosv790]

Daca ai trecut 01.01.inseamna ca ala este impozitul. Programul face calcul pe cumulat de la inceputul anului. Probabil ca a tinut cont de minusurile anterioare si suma aceea este REST DE PLATA. Daca nu esti convins ia o hartie, un creion si calculeaza de mana. Sunt convins ca programul face bine...Sa ne zici ce ai constatat, te rog.

[VIOLETA]

2020 pierdere=1.291.265
2021 pierdere =2.481.769.90
2022 Profit=1.089.779

Am acoperit pierderea din anii prec 1.089.779 si am rams cu SD 117 =2.682.874

acum la 2022 am urmatoarea situatie :
trim 1= -90.902
trim 2= -349.158
trim 3= -207.063
trim 4= 214.349 care sunt evidentiati in D101
insa intrebarea mea este ;nu ar trebui in Saga la imp profit (pierdere/prof din anii precedenti) sa trec pierderea 2.682.874 si eu sa nu am de platit acum imp profit ?

[VIOLETA]

Inainte de toate, m-am asigurat ca nu este validat la fila "inchidere luna" optiunea "inchidere conturi de cheltuieli si venituri" (restul trebuiesc sa fie validate), dupa care la fila "impozit pe profit" unde la casuta "pierderii din anii/perioada prec" am introdus pierderea din ultima D.101 la rd .40 si am trecut pierderea 2.002.547 si mi-a aparut jos la impozit pe profit -106.058,15
Am revenit din nou la fila "inchidere luna" si am validat "inchidere conturi de cheltuieli si venituri".

Este corect cum am facut?

[VIOLETA]

la 2020 in D101 rezultat brut =-1290.238
la 2021 in D101 rez.brut=-2.481.770

la 2022 a iesit profit 1.089.779,03 si am acoperit pierderea din 2020 si a ramas pierdere ( rest 2021=200.459 +2.481.770 din 2021=).
Aceasta pierdere 2.682.229 o pot trece la pierdere fiscala din anii precedenti in D101 2022?

nu am mai avut pana acum pierderi si nu sunt sigura