IMPOZIT PROFIT

[VIOLETA]

Va rog sa ma ajutati in urmatoarea problema:

Am platit niste bani in plus la impoz pe profit 82.718 si cand am facut D101 acesti bani s-au dus la RD.49 ( imp profit declarat in D100 ceea ce nu este cazul si la mine pt ca in D100 am declarat 0).

In D101 am la randul 47 suma de 214.349 impozit profit datorat si la RD 52(dif impoz datorat ) am 131.631.
In fisa platitor am de plata 214.349 .
Am facut rectificativa la D101 asa cum m i s a spus si la RD 49 am trecut 0 iar acum la RD 52 am 214.349.

Intrebare: Daca in rectificativa am 214.349 datorat ,cum se regleaza acei bani platiti in plus la acest moment.Unde gresesc?

[gheorghei642]

Suma de 82718 lei (214349-131631), in fisa sintetica platitor trebuie sa apara in col 13 rand Total cod fiscal:xxxxxxx.
Daca apare, pentru rezolvare, puteti solicita restituirea ori compensarea cu obligaţii fiscale certe, lichide şi exigibile pe care le contribuabilul le înregistreaza în evidenţa fiscală, la data de ......

[VIOLETA]

D101-an 2020 : TRIM 1(D100=81.076) -acestia au fost platiti
TRIM 2,3=0
iar la TRIM 4 = -81.076 asa a iesit la sf de an

D101 2021 -TRIM1,2,3,4,=0
D101 2022-TRIM1,2,3=0
TRIM 4 -214.349

Pe fisa de platitor se vede ca s-a diminuat suma de 81.076 dar,nu se vad banii platiti decat o parte (la un moment dat aveam pe col.13 11.743 care i-a stins din profitul pe 2022) dar,diferenta de bani?

Daca cer diminuare ci nu compensare ,poate sa ma ceara control?