D700 SCHIMBARE PERIOADA FISCALA TVA

[radui897]

Buna ziua,

Trebuie sa depun D700 schimbare perioada tva ( de la luna la trimestru ) .CA este sub 300000 ron , iar AIC nu am . Am bifat la sectiunea B , BII - mentiuni privind schimbarea / mentinerea perioadei fiscale. La subsectiunea B- II la 1.19.1 a fost preluata CA , iar la 1.19.2 apare perioada fiscala trimestru. La recipisa apare mesajul '' nu sunt indeplinite conditiile privind perioada fiscala pentru schimbarea perioadei fiscale.

In august 2022 societatea a efectuat o AIC si am trecut la tva la luna , iar in 2023 am avut tval tot la luna.

Va rog sa ma ajutati maine este ultima zi pt D700 .

Multumesc frumos!

[ganeam951]

Verificati vectorul la anaf.

[radui897]

Am verificat si este tot la luna

[ganeam951]

Cifra de afaceri din punct de vedere Tva probabil ca este peste 100000 euro. Aveti detalii pe blog la inceput de an 2024 la rubrica Tva. Verificati!

[ganeam951]

Verificati in jurnalul de vanzari baza anuala pentru 2023, aceea fiind cifra de afaceri pentru tva.

[radui897]

Problema este la D390 si nu stiu cum sa o rezolv . In ianuarie 2023 s a platit cu cardul de la firma carburanti in UE , iar eu am inregistrat la achizitii intracomunitare si nu trebuia. In decontul de tva pt luna februarie am trecut cu minus la achizitiile intracomunitare pt a regla tva ul din luna ianuarie. Am depus D390 rectificativa dar am depus o tot gresit .Nu stiu cum sa o reglez . Va ro sa ma ajutati cu un sfat ceva .

tel 0741518564 multumesc frumos !

[ganeam951]

Sa le luam pe rand:
1.ati primit in ianuarie factura externa pt achizitie combustibil din UE
2.Factura primita este cu taxare inversa sau nu ?Are pe ea tva sau nu?
3.ati inregistrat-o la intrari valuta cu T si ati declarat-o in D390 ,da?
4.D390 rectificativa despre care spuneti ca ati depus-o gresit ce informatii contine?
5.In decontul de tva pt februarie ati trecut MANUAL cu minus achizitia intracomunitara?

[stoitan]

Buna. Am o speta CA la final de an 2023 este 561.000 lei, iar CA dpdv al TVA este 476.000 lei - aceasta conform jurnalului de vanzari pe 2023 este baza tva-ului exigibil declarat in cursul anului. Este corect asa? Imi confirmati va rog ca in cazul acesta termenul este 25.01.2024? Multumesc.

[ganeam951]

vorbim de baza pt operatiuni taxabile , cf art 310 cf, nu de baza tva exigibil, deci posibil sa aveti termen 15.01.2024
cititi aici:
https://forum.sagasoft.ro/viewtopic.php?p=308364#p308364

[stoitan]

Am omis sa scriu ca este vorba de o asociere de tip SPRL...