Vanzari Emag
Vanzari Emag
Buna, ma puteti ajuta cu o monografie contabila pentru vanzari prin emag? Emag emite facturile pentru comision, insa in contul bancar al firmei vireaza sumele din vanzarile de produse fara acest comision si prin urmare raman cu sold la emag furnizor, cu toate ca nu e nimic de plata, el si-a retinut deja suma si a virat in contul firmei doar diferenta, cum inregistrez in contabilitate? Multumesc.
Re: Vanzari Emag
E ok sa fac asa: 401=581, 581=4111, 4111=707?
Re: Vanzari Emag
Cand incasezi faci concomitent
5121=4111 valoarea facturii
401=5121 comision e-mag
5121=4111 valoarea facturii
401=5121 comision e-mag
-
gheorghei642
- Mesaje: 1389
- Membru din: Lun Mai 10, 2010 12:00 am
Re: Vanzari Emag
Pentru a nu influenta rulajele lunare (afisate in extrasul bancar) a contului curent, se poate efectua compensarea sumei ramase in debitului contului 4111 reprez. valoarea comisionului cu soldul creditor creat in contul 401.Emag reprez.factura lunara de comision, astfel: 998.Cont intermediar=4111 si respectiv 401= 998.
Re: Vanzari Emag
Pentru GheorgheI642
Dar de ce sa faci compensare, cand aici nu este cazul?
Dar de ce sa faci compensare, cand aici nu este cazul?
-
badingam254
- Mesaje: 5
- Membru din: Dum Iun 30, 2024 1:23 pm
Re: Vanzari Emag
Buna seara!
Va rog, daca puteti, sa ma ajutati cu o monografie contabila pt vanzarile de marfa pe emag!
Fiul meu este incepator in aceasta activitate si vreau sa-l ajut cu partea de contabilitate, mai mult cu declaratiile - in teorie, dar mai trag cate un ochi si prin articolele contabile.
Pt bunurile vandute importa facturile generate catre clienti, aici imi este clar ca si contare. 4111= 707 ( nu este platitor de tva)
Dar la intrari, in saga, are facturi de la Dante cu urmatoarea descriere:
1. 2025_07_SELLER_XXXXXXXX (Factura are nr C-MKTP***)
2. 07_2025_GENIUS COMMISSION (Factura are nr E-MKTP***) a inregistrat 622=401
3 2025_07_SELLER_ RMAVOUCH (Factura are nr Y-MKTP***)
Pt primul si al treilea caz programul a luat automat 401 = 707 cu suma negativa.... si sigur nu e corect.
La pct 3 este vaoucher-ul acordat de emag clientului? Asta inseamna ca trebuie tinuta si o contabilitate a voucherelor? Nu ma pot dumiri...
Am experienta de vreo 12 ani in contabilitatea societatilor comerciale, dar de vreo 20 de ani fac altceva si s-au m-ai diluat cunostintele mele de specialitate.
Din sumele primite in cont *a inchis* facturile de clienti, tinand cont si de datoria firmei catre Dante.
Multumesc!
Va rog, daca puteti, sa ma ajutati cu o monografie contabila pt vanzarile de marfa pe emag!
Fiul meu este incepator in aceasta activitate si vreau sa-l ajut cu partea de contabilitate, mai mult cu declaratiile - in teorie, dar mai trag cate un ochi si prin articolele contabile.
Pt bunurile vandute importa facturile generate catre clienti, aici imi este clar ca si contare. 4111= 707 ( nu este platitor de tva)
Dar la intrari, in saga, are facturi de la Dante cu urmatoarea descriere:
1. 2025_07_SELLER_XXXXXXXX (Factura are nr C-MKTP***)
2. 07_2025_GENIUS COMMISSION (Factura are nr E-MKTP***) a inregistrat 622=401
3 2025_07_SELLER_ RMAVOUCH (Factura are nr Y-MKTP***)
Pt primul si al treilea caz programul a luat automat 401 = 707 cu suma negativa.... si sigur nu e corect.
La pct 3 este vaoucher-ul acordat de emag clientului? Asta inseamna ca trebuie tinuta si o contabilitate a voucherelor? Nu ma pot dumiri...
Am experienta de vreo 12 ani in contabilitatea societatilor comerciale, dar de vreo 20 de ani fac altceva si s-au m-ai diluat cunostintele mele de specialitate.
Din sumele primite in cont *a inchis* facturile de clienti, tinand cont si de datoria firmei catre Dante.
Multumesc!