E-factura

[pomparaus]

Nu, le tiparesti inainte de a le importa din DPV (dreapta pdf), dupa ce le introduci iti tiparesti continutul ca NIR.

[solomoneac]

Buna ziua
nu stiu cum sa configurez e-factura pentru instructiuni de plata.

[stane706]

Buna ziua,
referitor la listare PDF-ului,inainte de a importa factura de la furnizor-daca factura in formatul vechi are o pagina cu aprox.10 pozitii,la listare PDF-ului acesta se intinde pe 4-5 pagini(pagini care sunt pe jumatate goale!
Nu se poate face nimic in acest sens? Vom avea niste dosare foarte stufoase!
Multumesc!

[butnarul568]

Buna ziua,
Am emis facturi la o firma care si-a modificat adresa .Nu am stiut , iar acum imi cere sa corectez adresa si sa le raportez corect in SPV.
Nu stiu cum sa procedez.
Multumesc

[tomac]

Corectați adresa.
Apăsați butonul de afișare a facturilor deja trimise și vor avea bifă la rectificativ. Bifați și preluat și se vor trimite ca o factură corectată.

[cristeae817]

Buna ziua, la o firma daca intru pe e-facturi primesc mesaj- nu exista mesaje in intervalul selectat, dau ok, si apoi am selectat de la 01.04.24 pana in prezent si nu imi apare nimic, cu toate ca clientul a incarcat facturile emise in spv si am si facturi primite fizic, am verificat la configurare, am bifa si la fact.primite si fact.emise. Am actualizat programul azi si nu s-a schimbat nimic.
Nu stiu ce sa mai fac, va rog daca ma puteti ajuta.

[tomac]

În ecranul configurări aveți un număr de zile predefinite pentru care se preiau informații din SPV. Se pot prelua pentru maxim 60 de zile calendaristice retroactiv. Mai vechi de 60 de zile nu se pot prelua.

[cristeae817]

Mii de multumiri, numai bine !

[tironi710]

buna ziua am si eu o problema la e- factura nu apare rubrica tiparire la fact. transmise si nu apar butoanele in e fact,.
am transmis fact. au fost ok dar nu le pot tipari,am facut actualizari dar nu am reusit sa remadiez
multumesc o zi buna va doresc.

Intrati pe e-Facturi, apoi Generare si transmitere e-facturi apoi bifati ”Inclusiv facturi transmise anterior” , va duceti pe factura dorita si apasati butonul PDF. Va aparea factura in format e-factura.

[kalapism]

Buna ziua,
Vand pepene la Profi si mi-au solicitat sa trec cod ean . Nu stiu unde sa il introduc. Va rog ma ajutati?
Multumesc

[septimiuv]

În „Fișiere - Articole” la cod de bare.

[chirigiui509]

Este destul de puțin probabil să vi se fi cerut un cod EAN pentru pepeni, spun asta în considerația faptului că nu au toți aceeași mărime/masă și prin urmare un cod EAN (static) n-ar fi (în opinia mea) util.
În situația în care aveți totuși nevoie de un cod EAN, ar trebui văzut dacă vi se solicită unul standardizat sau dacă vi se permite unul generat de dumneavoastră.
Pentru coduri standardizate verificați aici https://gs1.ro/coduri-de-bare-ean/ iar pentru cele generate de dumneavoastră aveți mai multe posibilități:
- să utilizați funcția de generare a codurilor de bare (EAN13) din SAGA (tabela de articole);
- să utilizați un generator de coduri (sunt o sumedenie de aplicații care fac asta);
- să vă asimilați codurile EAN utilizate de beneficiarul/clientul dumneavoastră (având în vedere că nu sunt singurii pepeni pe care-i vinde).
În oricare dintre situații, opinia mea este să porniți de la a avea o discuție exactă cu magazinul.

Cazul particular în care magazinul vă cere să etichetați fiecare pepene în parte este puțin mai complicat dar posibil de făcut.
Codul EAN va fi unul compus și va cuprinde o secțiune cu masa pepenelui (determinată prin cântărire) și un cod PLU asociat ...mai sunt acolo și alte informații dar structura/modul de compoziție trebuie să-l solicitați magazinului.
Pentru acest lucru, cel mai simplu ar fi să folosiți un cântar care tipărește și etichete și vă recomand să vă uitați aici https://www.qretail.ro/categorie-produs/cantare-electronice/

În concluzie, pentru un răspuns mult mai precis, reveniți cu detalii exacte.

Succes!

[gheorghei642]

In cazul expus, va trebui, in baza unei corespondente/discutii, sa solicitati codurile EAN utilizate de cumparator la produsele:
(i) - pepeni verzi, proaspeti
si
(ii) pepeni, proaspeti(excl.pepeni verzi) si sa le asimilati in fisiere articole coloana Cod bare.
In situatia in care cumparatorul nu are astfel de coduri EAN, va trebui sa generati dumneavoastra codul de bare la cele doua sortimente, anterior mentionate.
Asigurati-va ca la tiparire facturi&avize sa fie pusa bifa pe "Cod de bare numeric inclus".
Codul de bare generat automat in Saga este standardizat. Standardul utilizat este EAN13

[kalapism]

Multumesc mult! Am reusit

[tompao]

Buna ziua , va rog frumos sa ma ajutati. S-a emis o singura factura catre un partener. s-a incarcat de 2 ori in spv- idex diferit. Clientul refuza plata pana la anularea unei facturi. Cum pot anula un index , intrucat eu nu am emis 2 facturi, iar clientul nu vrea sa refuze prin spv unul din indecsi. Va multumesc.