completare corecta D394

[lupusorua]

Buna ziua
va rog sa ma ajutati cu inregistrarea corecta a vanzarilor in program astfel incat sa duca corect in D394.

Societatea vinde prin casa de marcat persoanelor fizice si juridice, astfel incat are bonuri care au CUI cu RO, bonuri care au CUI fara RO, bonuri fara CUI. Vanzarile se inregistreaza manual in program, adica nu exista o conexiune cu casa de marcat.

Total vanzari Baza TVA TVA
bonuri care au CUI fara RO 1.190,00 1.000,00 190,00
bonuri care au CUI cu RO 952,00 800,00 152,00
bonuri fara CUI 595,00 500,00 95,00
TOTAL VANZARI PRIN CASA DE MARCAT 2.737,00 2.300,00 437,00

1. Cum se inregistreaza corect aceste vanzari in program?
2. Ce sume trebuie sa apara in declaratie la I. ALTE INFORMATII la
1.1 Livrari de bunuri/prestari de servicii pentru care s-au emis facturi simplificate care au inscris codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului
1.2 Livrari de bunuri/prestari de servicii pentru care s-au emis facturi simplificate fara a avea inscris codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului
3. Ce suma trebuie sa apara la sfarsitul declaratiei la LISTA OPERATIUNILIOR TAXABILE EFECTUATE PE TERITORIUL NATIONAL?

[pomparaus]

Tu vorbesti de CUI-ul aferent cumparatorilor, nu?!
Indiferent de CUI-ul cumparatorilor, tu colectezi TVA pt.toti din moment ce esti platitor de TVA .

[lupusorua]

Nu mi se coreleaza D394 cu decontul precompletat si vreau sa vad daca am gresit eu undeva cand am completat D394. Am colectat TVA pentru toate vanzarile. In D300 e corect totul.
E vorba de CUI-ul clientilor, da.
La punctul I. Alte informatii, se extrag din total vanzari prin casa de marcat, bonurile care au CUI (cu sau fara RO), si se trec acolo? Ma intereseaza strict pentru bonurile emise pentru care nu s-au facut si facturi. Jur ca nu mai stiu ce trebuie sa fac ...

[pomparaus]

Daca nu ai primit notificare, nu ai nimic de facut : e greu sa corelezi ce ai tu in 394 cu ce au ei (ANAF) in decont : acolo ei grupeaza functie de vectorul fiscal dpdv TVA al clientilor.
Important e sa ai acceasi valoarea totala a TVA-aului colectat.

[lupusorua]

Am primit, asta e. Ca dau diferente mari.
Totusi, la acele rubrici din D394, ce se trece?

[pomparaus]

Eu nu am firme cu case de marcat, dar se vorbeste pe forum de catre alti colegi ca sunt diferente din cauza facturilor emise din bonuri fiscale.Citeste si te lamuresti.

[turcur682]

Buna ziua
si eu am primit dublat de la anaf si am intrebat si la saga si la anaf si nu am primit nici un raspuns

Am facturi pe f cu bon fiscal si sunt dublate in decont (si cele care sunt pe card tot prin casa de marcat)
nu ne lamureste nimeni

[tomac]

Ce răspuns să vă dea SAGA? Dvs întrebați la SAGA de ce face ANAF ceva?! ANAF trebuie să vă lămurească. El generează acele date. Le dublează din D394 nu din e-factura. Pentru că...digitalizare. Factura emisă în baza bonului fiscal e factură și se transmite în D394, dar se trimite și în e-factura. În e-factura e trimisă cu un cod special. Dar în D394 nu există acel cod. Se trimite ca factură.

[turcur682]

MULTUMESC