Client pers fizica - livrare Olanda

[ciobotarum]

Dragi colegi,

Cu siguranta multi dintre dvs. s-au confruntat deja cu problema mea si de aceea indraznesc sa va intreb urmatorul aspect. Avem un magazin online, clientii sunt in majoritate persoane fizice cu adresa de livrare in Romania, dar ocazional mai sunt romani din UE care trimit cate o comanda cand si cand, luna ianuarie fiind prima cand trebuie transmise facturile in SPV si pentru clientii persoane fizice, la transmiterea in e-factura, platforma imi returneaza un mesaj de eroare. As vrea sa-mi spuneti daca facturile pentru care livrarea este in afara Romaniei trebuie transmise?

Va multumesc pentru orice raspuns!

[tomac]

Ce eroare?!
Dacă se emit facturi către persoane fizice, pentru operațiuni impozabile în România sau care au locul prestării în România, acestea se trimit în e-factura.

[ciobotarum]

Multumesc, domnule Toma, pentru raspuns! Eroarea despre care vorbeam este urmatoarea:

[tomac]

Adică județul nu este completat.

[ciobotarum]

Adresa de livrare/facturare e in Olanda, concluzionez ca nu trebuie transmisa in e-factura.

[tomac]

Dacă este operațiune impozabilă în România, trebuie trimisă. Indiferent unde este adresa de livrare.

[ciobotarum]

Ma declar depasita de situatie. Magazinul online functioneaza pe o platforma merchantpro, facturile se transmit din aceasta platforma, in situatia pe care am expus-o, clienta din Olanda a comandat o rochie, este aceasta o operatiune impozabila in Romania? Si daca da, cum rezolv eroarea de validare, ca sa pot transmite factura in e-factura.

Multumesc!

[tomac]

Îi facturați cu TVA de 19% - cotă aplicabilă în România? Atunci da, este impozabilă în RO. Sunteți înregistrat în OSS și facturați cu cotă de Olanda? Atunci nu este impozabilă în România. În acest caz din urmă, dacă sunteți înregistrați în OSS sau aveți cod de TVA de Olanda, facturile se operează în SAGA pe tip X sau W după caz.