Eroare D394

[ancaedu]

Buna ziua! La depunerea declaratiei 394 apare o eroare pe un client persoana fizica caruia nu i-am mai facturat din feb 2019. Eroarea consta in R43 CUI ul partenerului (0000000000000) nu figureaza in baza de date. Nu inteleg de ce am problema cu acest client caruia nu i-am mai facturat din 2019. El avea CNP UL corect si l-am modificat cu 13 de 0. Am lăsat campul necompletat și tot primesc atenționare pt. aceasta eroare. Nu am problema cu clientii din ian 2025. Pentru ei am facut modificari.
Va rog să-mi dați o sugestie, pt. ca nu știu ce as mai putea modifica în program pt. a depune declarația D394. Mulțumesc anticipat!

[ovidiuo]

.. recipisa este cu ATENTIONARE sau cu EROARE?

[balazse246]

Pentru ancaedu
Ai eroare, sau doar mesaj de avertizare?
Ceva nu este clar, daca la "clienti" in coloana "CNP" nu ai trecut la nici un client "0000000000000" nu are cum sa iti apara in D394 mesajul in cauza.

[ancaedu]

Am atașat poza cu mesajul primit.

[balazse246]

Din pacate nu reusesc sa vizualizez imaginea, incearca sa il incarci aici:
https://imgur.com/signin

[ancaedu]

https://imgur.com/a/oMDKkbg

[balazse246]

Cauta in D394 la poz.50 unde este completat cu multe zerouri la CNP si atunci la acel partnere (furnizor/client) sterge "0000000000000" si completeaza cu CNP-ul corect sau lasi doar, tara, judetul si localitatea.

[ancaedu]

Dupa ce am primit atentionarea aferenta clientului (persoana fizica) pt care nu s-a mai emis nici o factura din aul 2019, având completat CNP ul corect, județ, localitate, am incercat deja urmatoarele variante:
1. Am inlocuit CNP-ul cu 13 de 0. / nu a functionat
2. Am lasat necompletat CNP-ul / nu a functionat
Mentionez ca sunt completate campurile " judet " si "localitate" , in cazul de fata "Bucuresti", "București sector 4".

[tomac]

Lăsați CNP necompletat! Nu mai completați cu 13 de zero. Înlocuiți în clienți acel CNP. Actualizați datele în D394 înainte de a-l re-genera.

[roncovf]

Mai e o problema la D394.
La luna ianuarie 2025, in Declaratia 394, baza de calcul a TVA in declaratia 394 este eronata la unii furnizori externi non UE.
TVA este preluat corect.
A mai patit cineva?

[balazse246]

Cum adica ai emis factura pe 100 (baza)+19(TVA), iar in D394 preia 98 (baza)+19 (TVA)?
Daca da, ai incercat sa actualizezi programul?

[bugao258]

La trasmiterea D394 am primit raspunsul:
au fost indentificate urmatoarele ERORI:
E:op.1(9)-cui.cnp invalid-
eroare regula:R218.3:daca tip partener=2 atunci cui,cnp(0000000000000) trebuie sa fie unul valid
ATENTIONARI:
A:op 1(9)
atentionare regula:R43:cnp-ul partenerului(0000000000000)nu figureaza in baza de date
Ce trebuie facut ?

[balazse246]

Mergi la partener si de la CIF/CNP stergi "0000000000000".
Actualizezi D394, il generezi din nou si il transmiti (sau scoti semnatura din declaratie si stergi manual "0000000000000").

[roncovf]

Cum adica ai emis factura pe 100 (baza)+19(TVA), iar in D394 preia 98 (baza)+19 (TVA)?
Daca da, ai incercat sa actualizezi programul?

Da, asta este situatia pentru furnizori externi. Chiar daca am reactualizat programul

[balazse246]

In acest caz, cel mai bine trimiti o sesizare echipei Saga. Cel mai probabil se completeaza datele pornind de la valoarea in valuta, care poate duce la diferente la rotunjire, dar asta este doar o idee.