SAF-T - D406

[teposus510]

Multumesc mult pentru raspunsuri, dar eu nu reusesc sa trec de eroarea de cont invalid...

[tomac]

Verificați să aveți 214 în planul de conturi. Apăsați butonul de actualizare plan conturi în ecranul plan conturi, ori, având ultima versiune instalată, accesați ecranul întreținere bd selectați pagina verificare date și apăsați "Verificare plan de conturi".

[dinur150]

Buna ziua,
Rog clarificare referitor la declararea mijloacelor fixe - stiu ca se face anual,dar trebuie sa pregatesc fisierele din timp
Inregistrarea ,pana acum in contabilitate era facuta pe Nedefinit - foloseam registrul imobilizari pentru diferite situatii

Am generat gestiune pentru mijloacele fixe active .Am configurat un proces verbal pe intrari prin cont 482- Fac cu minus plus de pe Nedefinit pe gestiune
Tot nu duce stocul in Saf-T si nu stiu de ce.
Si daca aveti o alta modalitate de trecere pe gestiune a mijloacelor fixe ,va rog sa -mi comunicati

Multumesc !

[balazse246]

Dar de ce sa faci gestiune pentru imobilizari, precum articole?
Ai incercat sa generezi declaratia selectand la "tip declaratie" tipul dorit?

[dinur150]

Multumesc !
Nu dadeam pe " Tip declaratie" de aceea nu vedeam preluarea.

[dutue807]

Buna seara !
Pentru o societate neplatitoare de TVA , care are cod special de TVA pentru AIC ( servicii ) , D406 trebuie depusa lunar ( AIC lunare , serv Google si Facebook ) . In aceasta situatie pentru generare este corect sa selectez perioada " luna" si " platitor de Tva ? Am facut o simulare cu aceste selectii si n XML imi duce codul fiscal de Neplatitor iar ca si declaratie imi preia toate tranzactiile din luna , nu doar operatiunile de AIC . Este corect asa ? Daca depun lunar ca platitor de TVa , mai depun si trimestrial ca neplatitor ? Multumesc !

[tomac]

Nu, nu trebuie indiferent cum o luăm. Nu există în acest moment vreo prevedere legală care să oblige la depunerea SAFT doar pentru codul special de TVA. Absolut niciuna.

[dutue807]

Buna ziua

In luna februarie , am platit dividende nete in suma de 5000 lei. Acestea provin din dividendele distribuite in anul 2023 , impozitate dar neplatite integral. La o verificare saf-t , imi duce valoarea de 4565 lei ca dividende nete si diferenta ca si impozit. Cum pot opera , astfel incat sa duca corect in saf-t si sa faca diferentiere intre dividendele vechi si cele aferente anului 2024. Operatiile de distribuire dividende , calcul impozit , le fac prin note contabile si nu utilizand meniul "asociati" - furnizori cu nume asociat si tip operatie "n". Multumesc anticipat

[dutue807]

saft imp divid deja impozitate.PNG (4.38 KiB) Vizualizat de 6272 ori

Buna seara

In D406 , pentru dividende distribuite in 2022 , impozitate la dec 2022 si platite in ian 2025 , asa imi preia in d406 .
Ori eu , am platit 2000 lei net , din dividendele anilor trecut

Va rog daca ma puteti ajuta cu un sfat ,cum as putea face sa fie corect !

Multumesc anticipat !

[balazse246]

Din pacte eu nu pot vizualiza imaginea, dar ai actualizat programul (chiar daca ai ultima versiune)?

[dutue807]

Din pacte eu nu pot vizualiza imaginea, dar ai actualizat programul (chiar daca ai ultima versiune)?

Am atasat din nou cele 2 fisiere , unul in format PNg si altul in format JPG . Sper sa le puteti vizualiza acum , macar unul dintre ele .
Actualizarea am facut-o ieri , inainte de face captura si a trimite pe forum


Multumesc 1

[dutue807]

Buna seara !

Am mai facut niste teste si am luat la mana documentatia publicata de ANAF , si , cel putin pentru problema dividendelor , singura solutie gasita , este sa se intre manual pe "Source Documents " -> "Payments " si la fiecare plata de dividende ( care au fost impozitate deja si care decat se platesc acum , adica dividende nete )sa se modifice manual codul 604030 in 00000 si sterse sumele de la baza de impozitare + cota impozitare + impozit retinut + detalii impozit ( plata imp cu retinere la sursa )

Daca cineva dintre D-voastra , are o alta solutie in cea ce priveste preluarea corecta in SAF-T a dividendelor impozitate deja in trecut si care se platesc acum, fara a fi nevoie sa modificam manual codurile de taxe ....ar fi minunat . Am situatii in care , intr-o zi se platesc si de 5 ori dividende si asta se itampla aproape in fiecare zi . Este o provocare destul de mare sa iei la mana fiecare inregistrare si sa verifici daca este preluata corect

[balazse246]

Dupa parerea mea personala, cea mai buna solutie ar fi sa contactezi echipa Saga sa vezi ce solutii ofera pentru aceasta situatie.
Sa ne zici si noua cum s-a finalizat.

[dutue807]

Dupa parerea mea personala, cea mai buna solutie ar fi sa contactezi echipa Saga sa vezi ce solutii ofera pentru aceasta situatie.
Sa ne zici si noua cum s-a finalizat.

Am contactat echipa SAGA . Cum primesc un raspuns , o sa il impartasesc cu colegii de forum !

Zi frumoasa !

[dutue807]

Buna ziua

Tor referitor la acest SAF-T , in situatia in care , pe o factura de bunuri , am o linie cu reducere / discount de 10% la produsele din factura , in mod normal aceasta reducere s-ar inregistra / distribui pe fiecare produs in parte , diminuand pretul de achizitie . Ori , din cate am inteles , in saf-t trebuie sa declaram factura furnizor la nivel de linie adica nr de linii din fact fz trebuie sa coincida cu nr de linii din fact inregistrata la noi ??!!. In specificatia aceea de la ANAf de 200 de pagini , gasisem ceva ca exemplu pentru achizitie mijloc fix ( 1 linie in fact ) si transport aferent mijlocului fix ( a doua linie din fact ) iar ANAf spunea ca nu se inregistreaza cumulat ci trebuiesc inregistrate separat asa cum este in factura Fz .

Multumesc !