Nu prea inteleg cum trebuie sa fac corect o receptie a unei DVI marfa China cu 3 facturi anexate,
1. factura de TVA si taxe vamale ce apare si in DVI
2. Factura de transport maritim China - Constanta factura in Euro fara TVA a carui valoare apare in DVI pt calcularea TVA-lui, dar Factura trebuie platita la alt curs decat cel din DVI, valoarea acestei facturi ar trebui sa apara repartizat in valoarea de intrare a marfii
3. Factura de transport in lei cu TVa transport marfa intern sosit ulterior, si a carui valoare ar trebui sa apara de asemenea repartizat in valoarea de intrare a marfi
Am facut in modul urmator, dar nu este prea corect...
1. LA Pozitii tarifare am trecut valoarea TVA si Taxe vamale cont 401 corespunzator factura 1 si mi a facut corect NC 371=401 si 4426=401 insa la plata nu apare pe 401 ca si factura. Din acest motiv am platit 473 si am facut nota contabila 401=473 manual
2. la facturi asociate am trecut factura 2. la cursul din DVI ca sa se calculeze TVA corect . Dar aceasta factura desi aleg furnizorul, nu apare ca si factura sa pot plati din banca, de aceea am introdus inca o data la intari facturi cu valoarea in lei care trebuie platita catre furnizor, ca si chelt de transport 624, dar asa nu intra in valoarea de intrare a marfii
3. Factura 3 sosita separat, tarziu am introdus tot asa numai ca si cheltuieli de transport 624 deci nici valoarea acestei prestatii nu apare in valoarea de intrare a marfii si sefii mei asa ar dori sa avem o valoare corecta cat ne a costat efectiv acest produs..
Am detaliat cum am rezolvat problema, dar daca nu este corect sau trebuie facut altfel, a-si dori sa ma ajutati cu o monografie contabila cu program Saga C
