Buna seara,
Va rog sa ma ajutati cum validez o factura pe minus primita.Am fatura pe plus luna trecuta, am platit-o in aceeasi luna. Am primit pe luna urmatoare de la Vodafone o factura pe minus si efectiv nu reusesc sa o validez. Gresesc undeva cu stornarea si nu imi dau seama.
Mentionez ca firma are TVA la incasare.
Va multumesc!
Factura storno
-
balazse246
- Mesaje: 3043
- Membru din: Vin Sep 11, 2009 12:00 am
Re: Factura storno
Scoti bifa de la "TVAi".
Re: Factura storno
Buna ziua, dragi colegi!
Am nevoie de ajutorul vostru.
Am emis o factura storno in luna august (-4760, cu TVA 19%). (Factura pe plus am emis in iulie, pe o suma mai mare, care a fost incasata). Ca sa validez factura storno, am scos bifa de la "TVAi". Am restituit suma cu OP. Incasarea am facut din IESIRI. In balanta este suma cu minus, -4760, si pe D si pe C, Sf 0. Corect. In situatii clienti soldul este 0, dar la banca apare suma cu rosu 5121.1=4111.00028 cu -4760. Este pe debit -4760 (corect, pentru ca este o restituire/plata, Nu incasare), dar de ce este in chenar cu ROSU?
Mentionez ca societatea este cu TVA la incasare.
1-Este corect sa fie in jurnalul de banca, in chenar cu rosu, suma de -4760?
2- Societatea fiind cu TVA la incasare, este corect ca in jurnalul de vanzari sa am cod referinta 6-7 pentru factura storno si cod referinta 29-30 pentru facturile emise cu TVA la incasare?
3-Daca am scos bifa, la factura storno, nu o sa-mi dea erori la SAF-T (D406, la trim. III), avand emise 1 factura fara bifa si celelalte facturi cu bifa la TVAi ?
Multumesc anticipat, pentru ajutor!
Am nevoie de ajutorul vostru.
Am emis o factura storno in luna august (-4760, cu TVA 19%). (Factura pe plus am emis in iulie, pe o suma mai mare, care a fost incasata). Ca sa validez factura storno, am scos bifa de la "TVAi". Am restituit suma cu OP. Incasarea am facut din IESIRI. In balanta este suma cu minus, -4760, si pe D si pe C, Sf 0. Corect. In situatii clienti soldul este 0, dar la banca apare suma cu rosu 5121.1=4111.00028 cu -4760. Este pe debit -4760 (corect, pentru ca este o restituire/plata, Nu incasare), dar de ce este in chenar cu ROSU?
Mentionez ca societatea este cu TVA la incasare.
1-Este corect sa fie in jurnalul de banca, in chenar cu rosu, suma de -4760?
2- Societatea fiind cu TVA la incasare, este corect ca in jurnalul de vanzari sa am cod referinta 6-7 pentru factura storno si cod referinta 29-30 pentru facturile emise cu TVA la incasare?
3-Daca am scos bifa, la factura storno, nu o sa-mi dea erori la SAF-T (D406, la trim. III), avand emise 1 factura fara bifa si celelalte facturi cu bifa la TVAi ?
Multumesc anticipat, pentru ajutor!
-
balazse246
- Mesaje: 3043
- Membru din: Vin Sep 11, 2009 12:00 am
Re: Factura storno
1. Este cu rosu ca si o atentionare.
2. Nu exista alta solutie tehnica.
2. Nu exista alta solutie tehnica.
Re: Factura storno
Multumesc @balazse246.
La SAF-T nu o sa am erori, daca am factura storno emisa fara bifa la TVAi si la celelalte facturi emise cu bifa la TVAi? Poate ma ajuta @tomac.
Multumesc!
O zi frumoasa!
La SAF-T nu o sa am erori, daca am factura storno emisa fara bifa la TVAi si la celelalte facturi emise cu bifa la TVAi? Poate ma ajuta @tomac.
Multumesc!
O zi frumoasa!
Re: Factura storno
Nu cred, e ocupat. Încearcă la adjunctul lui, ministrul de finanțe. Nazare, parcă.