declaratie D406 SAF T

[tomac]

Cel mai probabil după semnare ați deschis fișierul pdf, iar la închidere ați fost întrebat(ă) dacă doriți salvare și ați răspuns pozitiv.
Repetați pașii pentru semnare - generați pdf în DUK, deschideți pdf-ul rezultat și aplicați semnătura și la închiderea Adobe dacă vă întreabă despre salvare răspundeți că nu.

[ardeleanur]

Buna seara ! Va rog sa ma ajutati cu urmatoarea problema ,imi da la declaratia 406 ,urmatorul mesaj : conturi folosite incorect ,respectiv 442,nu am idee ce sa modific la el !

[paturcai]

Postarea initiala era daca nu s-a inregistrat nota contabila de repartizare a rezultatului in ianuarie si s-a depus 406, trebuie facuta rectificativa la 406 sau este corecta inregistrarea dupa 01 04 2025?

Deși ne-a intrat în reflex să înregistram în ianuarie N+1, rezultatul anului N, totuși nu respectăm prevederile legale:
Conform Legii contabilității nr. 82/1991, art. 19 alin. (3):
„Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinații, după aprobarea situațiilor financiare anuale.”
Repartizarea efectivă a profitului (de exemplu, pentru dividende, rezerve etc.) se înregistrează doar după aprobarea situațiilor financiare anuale de către Adunarea Generală a Acționarilor/Asociaților (AGA).
Data la care se întrunește AGA și aprobă bilanțul și repartizarea rezultatului este data la care se întocmesc și se înregistrează notele contabile pentru repartizarea rezultatului.
Dacă este să o luăm "ad litteram": nu există temei legal pentru înregistrarea acestor note contabile la 01.01.N+1, ci doar după decizia AGA. (cum Ioni237348 a întrebat)

1. Nu trebuie despusă rectificativă
2. Da, înregistrarea se va face după 01.04.2025, după data AGA

[paturcai]

Referitor la folosire conturi incorect: 442
Aveti o inregistrare undeva prin contabilitate a contului de TVA (442)
Mergeti la 442 si transformati-l in 4 cifre (4426, 4427, 4423, 4428, etc)
Nu puteti folosi 442.8 sau 442.08 de exemplu; o parte din conturile de gradul I (3 cifre) s-au dezvoltat de 20 de ani in conturi de grad II (4 cifre)

[alinaa817]

buna ziua
am urmatoarea eroare la d406
in dukintegrator nu se formeaza pdf si apare mesajul structura eronata
ma puteti ajuta

[balazse246]

Ca si prim pas citeste cele postate pe forum:
https://www.sagasoftware.ro/saf-t-sfaturi-practice/
Sa ne zici daca ai reusit.

De altfel, ce intelegi prin "nu se formeaza pdf"?

[tomac]

Eroare cu mesaj de structură eronată arată clar că în DUKIntegrator ați ales orice altceva pentru validare, dar nu D406.

[mitrute]

Buna ziua, m a poate ajuta cineva cu un sfat pentru eroare pe care o primesc la genererare declaratie D406 SAF T :eroare declaratie d406 sectiune transactionline(1) pentru customer ID 01PL formatul este invalid, mentionez : clientul este peroasana fizica, nu este trecut CNP, dar este trecuta adresa completa.multumesc

[tomac]

Aveți client cu țară PL care are format invalid la cod fiscal.

[paund852]

am facut nota de repartizare profit 2024 in luna ianuarie 2025 cu toata suma ex 1171=457 100000 in luna cand platesc dividende introduc pe intrari
face din nou repartizare am mers pe articole contabile si am sters o dar cand fac dec 406 imi apare nota si dif reg jurnal cu dec desi in balanta nu apare cum procedez in aceata situatie?

[balazse246]

Ai sters nota contabila generata din "intrari"?
Daca da, atunci sa nu mai faci asa ceva, ci mergi la "articole contabile" si stornezi inregistrarea contabila.

[berarua]

Bună ziua,

Va rog sa ma ajutați cu o îndrumare la următoarea speță:
Am preluat o contabilitate pentru o firma trimestrială care a depus un saft initial ,având un cont sintetic 5121 cu sume. Doresc pentru trimestrul următor să utilizez 5121.01 și sa mut toate sumele cu setarea din Saga. Dacă fac această operațiune trebuie sa redepun și saft ul inițial ?

Mulțumesc.

[herganiec]

nu

[florinp101]

nu am inchis un cont de cheluieli la luna 04 (o dobanda) , toate calculele sunt bune, impozit ok , intreb daca trebuie rectificativa la 406 acum pentru trimestru?
Daca da unde bifez ca este rectificativa?

[balazse246]

La SAF-T nu exista rectificativ, ci se depune din nou perioada dorita, iar daca s-a depus si pentru o perioada urmatoare atunci si pentru acea perioada se depune din nou.