ajustare de tva incorecta

[ardeleanuc723]

Buna ziua!O societate ajunge platitoare de tva in 2023 ,avand marfa in stoc 5361(vinde produse doar cu 9%).Administratorul decide sa nu mareasca pretul!Ajustarea de tva nu a fost inregistrata !
5361x9:109=443.
Stoc la 31 iulie 2025: 371 =24925 si 4428=1615 (in balanta).
Adm.decide sa nu mareasca pretul!Dupa ce i-am dat descarcare marfuri vandute global valoric,conf.tutorial.progr.ma atentioneaza ca nu este corect si face singur :
.371=24925 si 4428=2058 (1615+443 suma neajustatala timp).
Am inchis luna aug dupa ce am inreg toata marfa din stoc vanduta!
Programul imi calculeaza corect 24925*11:111= 2470 (4428). In balanta la 4428 imi ramane in debit suma de 443(cea neinreg.la timp
)Daca stocul este 0 ce ar trebui sa fac ca si 4428 sa fie 0?Deja am trimis 300 si 394 pe iulie!
Multumesc!

[herganiec]

faci regularizare pe luna august 2025: 4426 = 4428 443 lei
Astfel recunoști TVA deductibil suplimentar (cel ratat la ajustarea inițială). În august, în D300, vei deduce cei 443 lei (se compensează, nu se pierde).

[ardeleanuc723]

Multumesc! In decontul precompletat de Anaf nu o sa existe diferente?Pe ce rand in decl 300, trec cei 443 lei?

[ardeleanuc723]

Multumesc! In decontul precompletat de Anaf nu o sa existe diferente?Unde trec in decl 300

[herganiec]

în decontul precompletat de ANAF nu vor exista diferențe, pentru că acești 443 lei nu trebuie declarați.
Pe niciun rând din D300 nu îi mai treci. Ajustarea era la rândul 30, dar cum termenul a trecut și nu ai făcut-o la momentul respectiv, acum soluția e doar contabilă, nu și fiscală.

[ardeleanuc723]

Cea mai valoroasă parte a unui om nu este mintea plină de cunoștințe, ci inima plină de iubire, urechea pregătită să asculte și mâna dispusă să ajute.”Ti se potriveste herganiec!Esti una dintre persoanele pe care le admir!Multumesc!

[herganiec]

Tks.