SAF-T - declaratia 406

[corasa162]

Pentru un ONG cu activitate economica la generarea D406 am selectat tip ONGE dar imi apare urmatoarea eroare la depunere:
E: MasterFiles (1) sectiune GeneralLedgerAccounts (1) sectiune Account (467) sectiune AccountID (1) eroare regula: AccountID: ID-ul contului [7311] trebuie sa se gaseasca in planul de conturi.

Ar trebui in acest caz sa aleg la tip doar ONG, avand in vedere ca asociatia asre si activitate economica pe langa cea fara scop patrimonial?
Multumesc!

[balazse246]

La "configurare societati" " -> la "tip contabilitate" sa alegi "Persoana juridica fara scop patrimonial".
La "fisiere" -> "plan conturi" -> apasa pe "actualizare plan conturi".
Mai citeste si cele postate pe blog:
https://www.sagasoftware.ro/saf-t-sfaturi-practice/

[dutue807]

Buna ziua !

Va rog frumos daca ma puteti ajuta cu urmatoarea situatie :

- Neplatitor de TVA in perioada 01.07.2025 - 31.07.2025
- Trecere la platitor de TVA trimestrial prin optiune incepand cu 01.08.2025

In aceasta situatie , cum se depune declaratia SAF-T ?

1: O declaratie trimestriala ca neplatitor de TVA doar cu inregistrarile aferente lunii 07 iar pentru lunile 08 si 09 fara inregistrari + o alta declaratie ca platitor de TVA trimestrial fara inregistrari pe luna 07 , doar cu inregistrarile din lunile 08 si 09 ?

Multumesc anticipat !

[herganiec]

Se depune o singură declarație SAF-T pentru T3/2025 (termen până la 31 octombrie 2025), care va cuprinde:
tranzacțiile fără TVA din iulie (neplătitor),
tranzacțiile cu TVA din august și septembrie (plătitor).
Nu faci două declarații separate.

[dutue807]

Multumesc frumos !

[salajanuc291]

In SAF-T, pentru amenajari de terenuri ce cod de clasificare trebuie utilizat (oare 8.8 ) ?

[stoicescua586]

La amenajare de teren se incadreaza si imprejmuirile de terenuri (gardurile din lemn, metal sau beton) ?
cont 2112,,Amenajari de terenuri’’ ?


https://contabilul.manager.ro/a/28269/saf-t-active-se-declara-si-imobilizarile-necorporales.html

Elementul ValuationClass se completeaza cu codul de clasificare a activului in scopuri de raportare (fiscala), conform Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, HG 2139/2004.

La data de 21.11.2023, ANAF a republicat pe site, pentru a facilita depunerea declaratiei D406, urmatoarele documente: validator, fisierul XSD si schema xls.
In schema xls, in sheet-ul CatalogActive au fost introduse coduri de clasificare pentru urmatoarele active:
- terenuri cod clasificare 8.8
- active necorporale - cod clasificare 9.9
- cheltuieli de constituire - cod clasificare 9.9.1
- cheltuieli de dezvoltare - cod clasificare 9.9.2
- concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale - cod clasificare 9.9.3
- fond comercial - cod clasificare 9.9.4
- active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale - cod clasificare 9.9.5
- alte imobilizari necorporale - cod clasificare 9.9.6



Conform pct 241 alin 2 din Reglementarile contabile aprobate prin OMFP 1802/2014: -
(2) Investitiile efectuate pentru amenajarea lacurilor, baltilor, iazurilor, terenurilor si pentru alte lucrari similare se recupereaza pe calea amortizarii, prin includerea in cheltuielile de exploatare potrivit politicilor contabile aprobate, pe baza duratelor de viata utila ale acestora.

Din punct de vedere contabil, imprejmuirile de terenuri se amortizeaza pe durata de viata utila, potrivit politicilor contabile aprobate.(in politicile contabile putem trece amortizarea in 10 ani sa corescpunda cu cea fiscala?)

Din punct de vedere fiscal, amenajarile de terenuri sunt considerate mijloace fixe amortizabile, potrivit art 28 alin 3 lit f din Codul fiscal si se amortizeaza liniar pe o perioada de 10 ani, potrivit art 28 alin 12 lit e din Codul fiscal.

Potrivit art 453 din Codul fiscal, in sensul impozitelor locale (impozit pe cladiri), cladirea reprezinta orice constructie situata deasupra solului si/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinta sa, si care are una sau mai multe incaperi ce pot servi la adapostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalatii, echipamente si altele asemenea, iar elementele structurale de baza ale acesteia sunt peretii si acoperisul, indiferent de materialele din care sunt construite, inclusiv constructiile reprezentand turnurile de sustinere a turbinelor eoliene si fundatiile acestora.

Imprejmuirile de terenuri nu fac obiectul impozitului pe cladiri, insa se supun impozitului pe constructii (,,taxei pe stalp’’).

[ciobanuv604]

Am generat D406 fara erori si la semnare mesajul e ca ''certificatul e expirat, nu e valid sau eronat'' . Asta pt ca anterior, cam pana la selectarea tipului de token am avut inserat un alt token decat cel util... Am inchis , am reluat si primesc acelasi mesaj . (Semnatura e ok inca doi ani.) Va rog sa-mi spuneti ce trebuie sa fac ca sa depasesc blocajul ? Sa sterg tot ce in TEMP la D406 septembrie 2025 pt aceasta firma si sa regenerez ? Multumesc !

[ciucam544]

Incercati varianta capioverride.cmd https://forum.sagasoft.ro/viewtopic.php?p=338044#p338044

[balazse246]

Pentru ciobanuv604
Vezi ce fel de certificat este folosit, este posibil sa mai existe si alte certificate instalate pe calculator.
Mergi la "microsoft edge" -> "setari"/"settings" -> faci o cautare dupa "certif" si alege "manage certificates" -> "manage imported certificates from Windows" si stergi de care nu ai nevoie (cel putin cel care a exipirat).

[ionescui187]

Pentru ciobanuv604
Am avut si eu aceasta problema, am trimis mail la Saga si la furnizorul de certificat digital. Furnizorul de certificat (CertSign) mi-a raspuns ca e din cauza ultimei actualizari Windows si mi-a recomandat sa deschid pdf-ul (generat cu DUKIntegrator) in Adobe si sa-l semnez ca pe orice alt pdf.
La mine a functionat asa.

[gheorghem385]

Nu se poate semna fisierul pdf generat de Duk Integrator !!!
Eu am semnaturile digitale in termen si totusi nu mi le recunoaste !!

[stoicescua586]

raspuns Anaf in legatura cu DUK si imposibilitatea de a semna D406 Saft

Bună ziua,
Referitor la sesizarea dvs, va specificam urmatorele :
Solicitati suport de la autoritatea emitenta a certificatului .
Indicat este sa verificati daca soft-ul certificatului este actualizat la zi pe aceasi arhitectura ca sistemul de operare ( 32 bit sau 64 bit).
Despre kitul de instalare DUKIntegrator cu java 1.6 inclus.
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/descarcare_declaratii.htm
https://static.anaf.ro/static/DUKIntegrator/DUKIntegrator.htm
Kit-ul Java NU se instalează pe PC-ul dumneavoastră, ci va fi folosit doar de aplicația DUKIntegrator; deci nu va afecta în nici un fel alte aplicații java care ar putea lucra pe PC-ul dumneavoastră.
Acest kit poate fi descărcat de la: https://static.anaf.ro/static/DUKIntegrator/DUKIntegrator.htm
Kitul poate fi folosit pe PC-uri pe care nu există java instalat sau pe care există versiuni de java nepotrivite (sau prea vechi sau f. noi, netestate de noi).
Dezarhivați kitul într-un folder care să nu conțină spatii in numele folderelor, inclusiv calea: de pildă "D:\test" (acesta este doar un exemplu). C:\Program Files\Denumire – NU este potrivit – are spatiu între “Program” și “Files”
Editați apoi fișierul DUKIntegrator.bat din folderul "dist". Conținutul său după descărcare este următorul: <cale_dist>\dist\jre6\bin\java.exe -jar <cale_dist>\dist\DUKIntegrator.jar

După editare, folosind calea din exemplu, el ar trebui să arate: D:\test\dist\jre6\bin\java.exe -jar D:\test\dist\DUKIntegrator.jar
Apoi, dați dubluClick pe fișierul DUKIntegrator.bat (puteți să vă faceți și un shortcut pe acest fișier) și programul ar trebui să pornească folosind kitul de java 1.6/32 înglobat.
Atenție, fisierul …dist/config/config.properties din acest kit conține linia obligatorie:
javaStartPrefix=..\jre6\bin\java.exe
La deschiderea DUKIntegrator vă rugam să actualizati toate declaratiile.
Așa cum se poate vedea, în aplicația DUKIntegrator trebuie să selectați un SmartCard (și să indicați PIN-ul pentru semnare) pentru a putea acționa butonul Validare + creare PDF semnat.
În situația în care nu dețineți un SmartCard (token) pentru certificatul pe care îl utilizați în acest moment, aveți posibilitatea să acționați butonul Validare + creare PDF, urmând ca, după ce veți fi creat PDF-ul formularului fiscal, să semnați acel PDF fie prin aplicația specifică, pusă la dispoziție de furnizorul de servicii de încredere, fie în Adobe Reader.

..............................................
As dori sa atasez aici fisierul in format pdf deoarece are si poze ajutatoare dar nu stiu cum sa fac acest lucru

[ciucam544]

Nu valabilitatea semnaturilor este problema. Este metoda de recunoastere a certificatelor, CALAIS (mai noua) si CAPI (cea veche). Ele se exclud si nu pot functiona in paralel. De ceva vreme actualizarile de windows au blocat utilizarea metodei CAPI din motive de securitate. Solutia care am tot postat-o pe forum cu CapiOverride.cmd inca mai lasa posibila detectia certificatelor prin CAPI. Aplicatiile trebuie actualizate pentru a putea folosi metoda noua CALAIS, adica browserele de internet, adobe reader, saga, dukintegrator etc. Pentru dukintegrator, deja am postat un fisier de configurare (IDprime.cfg) pentru detectia certificatelor care folosesc driverul Safenet, cum e cel de la CertSign si nu numai.

Nu se poate semna fisierul pdf generat de Duk Integrator !!! Eu am semnaturile digitale in termen si totusi nu mi le recunoaste !!

Pai actualizati macar adobe reader la ultima versiune sa va recunoasca semnatura prin metoda noua. Sau actualizati detectia dukintegrator cu fisierul IDprime.cfg. Sau folositi solutia CapiOverride.cmd.
Cautati pe forum cuvintele ingrosate de mai sus si veti gasii posibile rezolvari. Altfel scrieti in privat detaliile exacte in care va aflati si incerc sa ajut specific situatiei.

[tiudica]

Buna
Am înregistrat la intrări valută o factura, la care am asociat tot acolo o factura de transport (la intrări facturi asociate- transport). Apoi aceeași sumă am pus la poziția tarifară, la repartizare. Înregistrările contabile sunt ok, jurnalul de cumpărări la fel, valoarea mărfurilor e cu tot cu valoarea transportului. La valoarea totală a facturii mărfurilor se adaugă și tva-ul și transportul in saf-t, așadar e ok. Nedumerirea mea e de ce apare apoi inca o data valoarea transportului in saf-t, suma fiind și dublată in saf-t, a facturii de transport ( nu apare eroare, se validează):
▼<nsSAFT: Invoice Document Totals>

▼<nsSAFT: Tax InformationTotals>

<nsSAFT: TaxType>000</nsSAFT: TaxType>

<nsSAFT: TaxCode>000000</nsSAFT: TaxCode>

<nsSAFT: TaxPercentage>0.000</nsSAFT: TaxPercentage>

<nsSAFT: TaxBase>2985.68</nsSAFT: TaxBase>

▼<nsSAFT: TaxAmount>

<nsSAFT: Amount>0.00</nsSAFT: Amount>

<nsSAFT: CurrencyCode>RON</nsSAFT: CurrencyCode>

<nsSAFT: CurrencyAmount>0.00</nsSAFT:CurrencyAmount>

<nsSAFT: Exchange Rate>1.0000</nsSAFT: ExchangeRate>

</nsSAFT: TaxAmount>

<nsSAFT: TaxDeclaration Period 2025-04-02</nsSAFT: TaxDeclaration Period>

</nsSAFT:TaxInformationTotals>

<nsSAFT: ShippingCostsAmountTotal>2985.68</nsSAFT: Shipping Costs Amount Total>

<nsSAFT: NetTotal>2985.68</nsSAFT:NetTotal>

<nsSAFT: GrossTotal>5971.36</nsSAFT: GrossTotal>

</nsSAFT: Invoice Document Totals>

</nsSAFT: Invoice>.

Greșesc undeva in pașii pe care ii fac?