avize19% cu eroare in saft

[florescum370]

buna ziua
va rog frumos sa ma ajutati, am trimis si 3 mailuri la saga, am primit un singur raspuns care nu ma ajuta, mi s-a spus ca facturile tb sa fie cu 19, dar furnizorul sustine ca e corect cu 21

am mai multe avize cu 19%, in momentul in care se vinde marfa de pe avize se face factura, in august facturile au venit cu 21%tva.

in momentul incare asociez avizul imi calculeaza tva si la 4428 si la 4426,19%, eu am modificat manual pe factura tva 21 ca sa am tva in saga egal cu cel de pe factura.
La Saft imi da eraore la avize unde s-a scazut marfa cu 19%, spunand ca valoarea trebuie sa fie 21.

cum sa procedez?
multumesc

[paturcai]

De ce s-ar putea sa aiba clientul dreptate?
Pentru ca la momentul la care i-ati transmis avizul (care nu inseamna si vanzare propriu-zisa), intr-adevar cota de TVA era de 19% dar la momentul vanzarii catre clientul lui aceasta cota era de 21%, deci este in regula ce sustine.
Factura insemna transferul drepturilor catre client, dumneavoastra ati livrat marfurile pe aviz, deci in "custodie"-sunt ale dumneavoastra dar depozitate la client- iar documentul care atesta ca ati transferat riscurile si beneficiile este factura. Factura o intocmiti pe masura ce clientul vinde la randu-i marfurile.
Sfat:
Stornati din avizul initial o pozitie (sau sase, depinde de ce vine clientul) cu cota 19% si intocmiti factura cu cota de 21% pe aceleasi marfuri.

[florescum370]

multumesc tare mult paturcai pentru raspuns

eu sunt clientul, furnizorul imi da marfa pe avize si facturi
problema este ca o factura storneaza o linie dintr-un aviz, alta din altul, sunt vreo 10 randuri pe o factura
si facturi am vreo10-15

cum as putea face sa fie mai usor?

[balazse246]

Daca s-a busit, atunci nu ai alta optiune decat sa stornezi partial fiecare aviz si sa inregistrezi intrarea pe baza de factura fara sa il asociezi cu aviz.

[florescum370]

multumesc din suflet, sunteti singurul care mi-a oferit o solutie
doar ca din pacate nu mai am situatia corecta cu fiecare produs scazut de pe aviz, dar asta e.

toate cele bune!

[balazse246]

A mai fost oferit solutia pe forum, dar nu gasesc postarea.
Dar l-am patit si eu la o firma si asta a fost modul de solutionare.

[paturcai]

Problema este urmatoarea:
Avem obligatia (este o chestiune naturala): sa inregistram EXACT la fel documentele pe care le primim de la furnizor, in oglinda.
Daca furnizorul mi-a intocmit aviz cu 26 de pozitii (mi-a venit 26 asta in cap) si noi inregistram EXACT un AVIZ pe care sunt 26 de pozitii. Identic.
In SAGA avem optiunea: "asociere aviz" cand vin facturile care s-au intocmit la avizele deja inregistrate.
Sa retinem un alt aspect foarte important: daca pretul este negociabil, este vointa partilor, cota de TVA nu poate fi vointa partilor si nici nu se poate negocia.
Daca furnizorul mi-a dat marfurile spre vanzare si eu le-am vandut atunci cand cota de TVA era 19, atunci el este obligat sa faca factura pentru acea vanzare cu cota 19 chiar daca intre timp cota de TVA s-a modificat.

[balazse246]

Ii cam greu sa rezolvi la sfarsit de septembrie o problema de inceput de august.
Si chiar daca iti storneaza factura gresita in septembrie si iti emite in mod corect, eroare tot ai pentru august.
Sunt cazuri in care, degeaba stim teoria, problema trebuie rezolvat in practica.