Buna ziua ,
Oare de ce nu se poate genera decl.300 respectiv decl.394 ?
Va multumesc anticipat.Cu respect G.T.
declaratia 300 si 394
-
balazse246
- Mesaje: 3043
- Membru din: Vin Sep 11, 2009 12:00 am
Re: declaratia 300 si 394
Ce inseamna pentru tine ca nu se poate genera? Ce mesaj de eroare primesti?
Ai incercat sa actualizezi ultima actualizare a programului (chiar daca ai ultima versiune)?
Sa te asiguri ca fisierele pdf se deschid cu Adobe Reader (si nu cu Adobe Acrobat).
Ai incercat sa actualizezi ultima actualizare a programului (chiar daca ai ultima versiune)?
Sa te asiguri ca fisierele pdf se deschid cu Adobe Reader (si nu cu Adobe Acrobat).
Re: declaratia 300 si 394
Va multumesc mult
Re: declaratia 300 si 394
Merge si cu Adobe Acrobat , Pro sau DC sau care or mai fi ele. De cele mai multe ori problema se afla in setarile acrobatului si/sau ale windowsului. Oricum editorul de PDF face diferenta (sau ar trebuii) intre editare si completare pdf "smart".
-
balazse246
- Mesaje: 3043
- Membru din: Vin Sep 11, 2009 12:00 am
Re: declaratia 300 si 394
Am avut caz in care s-a activat licenta pentru editare, pentru o luna, dupa care nu s-a mai putut deschide fisierele pdf inteligent si a fost nevoie de a dezinstala Adobe si de a reinstala.
Re: declaratia 300 si 394
Bună ziua, dragi colegi si dl. @tomac!
Am nevoie de ajutorul vostru.
La o societate cu impozit pe venit, (1%), cu TVA la încasare, am emis 3 facturi storno, cu TVA 19%, in luna august. Ca sa validez aceste facturi (storno), am scos bifa de la "TVAi". Am restituit sumele cu OP. Incasarea am facut din IESIRI. In situatii clienti soldul este 0.
In JV la referinta cod 6-7 servicii taxabile cu TVA 19%, am suma de -3212,44 lei (TVA de la facturile STORNO fara bifa la TVAI) si la referinta cod 21-22 servicii taxabile cu TVA la incasare cu 19%, TVA EXIGIBILA, suma de 21.285,51 lei. De aici rezulta ca am colectat TVA 19%, 18.073,07 lei (21.285,51-3.212,44).
Am facut D300, suma este corecta la TVA colectata cu 19%, 18.073 lei (la TVA 19% colectata, programul a calculat corect). (Suma este corecta si la TVA colectata cu 21%).
La D394 toate valorile sunt corecte, in afara de TVA COLECTATA, aferenta facturilor incasate in perioada de raportare indiferent de data in care acestea au fost emise de catre persoana impozabila care aplica sistemul de TVA la incasare, defalcata pe fiecare cota de TVA, de la punctul 5.1. cota 19%. Aici programul pune 21.286 TVA exigibila, nu tine cont de suma negativa, de -3.212,44 lei (de la cod referinta 6-7, facturile STORNO, fara bifa la TVAI). (La TVA exigibila cu 21% sumele sunt corecte).
Facturile storno sunt in lista operatiunilor taxabile efectuate pe teritoriul national.
In D300 am TVA colectata 19% : 18.073 lei si in D394 am TVA colectata 19%: 21.286 lei, o diferenta de 3.212 lei.
Programul ultima versiune, am actualizat si azi .
Intrebari:
1- Societatea fiind cu TVA la incasare, este corect ca in JV sa am cod referinta 6-7 pentru facturile storno si cod referinta 29-30 pentru facturile emise cu TVA19% la incasare?
2-Unde ar trebui sa fie suma de -3.212lei in D394, la care punct, litera? Nu este nici in xml.
3-Cum pot sa corectez in D394, suma de la TVA COLECTATA ca sa fie egala cu suma din D300?
4-Daca am scos bifa, la facturile storno, nu o sa-mi dea erori la SAF-T (D406, la trim. III), avand emise 3 facturi fara bifa si celelalte facturi cu bifa la TVAi ?
Multumesc anticipat, pentru ajutorul vostru!
Am nevoie de ajutorul vostru.
La o societate cu impozit pe venit, (1%), cu TVA la încasare, am emis 3 facturi storno, cu TVA 19%, in luna august. Ca sa validez aceste facturi (storno), am scos bifa de la "TVAi". Am restituit sumele cu OP. Incasarea am facut din IESIRI. In situatii clienti soldul este 0.
In JV la referinta cod 6-7 servicii taxabile cu TVA 19%, am suma de -3212,44 lei (TVA de la facturile STORNO fara bifa la TVAI) si la referinta cod 21-22 servicii taxabile cu TVA la incasare cu 19%, TVA EXIGIBILA, suma de 21.285,51 lei. De aici rezulta ca am colectat TVA 19%, 18.073,07 lei (21.285,51-3.212,44).
Am facut D300, suma este corecta la TVA colectata cu 19%, 18.073 lei (la TVA 19% colectata, programul a calculat corect). (Suma este corecta si la TVA colectata cu 21%).
La D394 toate valorile sunt corecte, in afara de TVA COLECTATA, aferenta facturilor incasate in perioada de raportare indiferent de data in care acestea au fost emise de catre persoana impozabila care aplica sistemul de TVA la incasare, defalcata pe fiecare cota de TVA, de la punctul 5.1. cota 19%. Aici programul pune 21.286 TVA exigibila, nu tine cont de suma negativa, de -3.212,44 lei (de la cod referinta 6-7, facturile STORNO, fara bifa la TVAI). (La TVA exigibila cu 21% sumele sunt corecte).
Facturile storno sunt in lista operatiunilor taxabile efectuate pe teritoriul national.
In D300 am TVA colectata 19% : 18.073 lei si in D394 am TVA colectata 19%: 21.286 lei, o diferenta de 3.212 lei.
Programul ultima versiune, am actualizat si azi .
Intrebari:
1- Societatea fiind cu TVA la incasare, este corect ca in JV sa am cod referinta 6-7 pentru facturile storno si cod referinta 29-30 pentru facturile emise cu TVA19% la incasare?
2-Unde ar trebui sa fie suma de -3.212lei in D394, la care punct, litera? Nu este nici in xml.
3-Cum pot sa corectez in D394, suma de la TVA COLECTATA ca sa fie egala cu suma din D300?
4-Daca am scos bifa, la facturile storno, nu o sa-mi dea erori la SAF-T (D406, la trim. III), avand emise 3 facturi fara bifa si celelalte facturi cu bifa la TVAi ?
Multumesc anticipat, pentru ajutorul vostru!
Re: declaratia 300 si 394
Buna ziua!
Va rog frumos daca ma puteti ajuta in urmatoarea situatie :
Societate devine platitoare de TVA prin depasire plafon 395000, in data de 04.09.2025 .
Data eliberare certificat 24.09.2025.
In periada 04.09.2025--24.09.2025 se emit bonuri fiscale fara TVA .
Cum procedez la inregistrarea bonurilor fiscale emise fara tva in perioada 04.09-24.09, colectez tva? la valoare bonurilor trebuie sa adaug sau includ TVA?
In Decontul de TVA ,trebuie sa trec aceste sume pe regularizari? este necesar sa depun D311?
Multumesc frumos!
Va rog frumos daca ma puteti ajuta in urmatoarea situatie :
Societate devine platitoare de TVA prin depasire plafon 395000, in data de 04.09.2025 .
Data eliberare certificat 24.09.2025.
In periada 04.09.2025--24.09.2025 se emit bonuri fiscale fara TVA .
Cum procedez la inregistrarea bonurilor fiscale emise fara tva in perioada 04.09-24.09, colectez tva? la valoare bonurilor trebuie sa adaug sau includ TVA?
In Decontul de TVA ,trebuie sa trec aceste sume pe regularizari? este necesar sa depun D311?
Multumesc frumos!
Re: declaratia 300 si 394
Buna seara, dragi colegi si dl. @tomac!
Puteti sa ma ajutati? Ieri, am solicitat ajutorul vostru. V-am adresat 4 intrebari. Sa corectez manual in D394, suma de la TVA COLECTATA? Sau cum pot sa rezolv, ca sumele sa fie la fel in ambele declaratii?
Puteti sa ma ajutati? Ieri, am solicitat ajutorul vostru. V-am adresat 4 intrebari. Sa corectez manual in D394, suma de la TVA COLECTATA? Sau cum pot sa rezolv, ca sumele sa fie la fel in ambele declaratii?
Re: declaratia 300 si 394
Dragi colegi, @balazse246, @pomparaus, @tomac, puteti sa ma ajutati?
Am descris situatia mai sus, acum 2 zile.
In D300 am TVA colectata 19% : 18.073 lei (suma corecta) si in D394 am TVAI colectata 19%: 21.286 lei, o diferenta de 3.212 lei. Diferenta de 3212 lei provine de la facturile storno, unde am scos bifa de la TVAI, pentru ca nu puteam sa validez altfel facturile storno.
Daca am stornat ceva mi se pare corect sa scade din ce am colectat, indiferent ca este TVA si/sau TVAI
1-Unde ar trebui sa fie suma de -3.212lei in D394, la care punct, litera? Aceasta suma nu este nici in xml.
2-Cum pot sa corectez in D394, suma de la TVAI COLECTATA ca sa fie egala cu suma din D300 (TVAI colectata 19%: 21.286 lei - 3.212 lei TVA, storno)?
3-Nu trebuie sa fie corelatie intre D300 si D394, privind TVA colectata?
4-Daca am scos bifa, la facturile storno, nu o sa-mi dea erori la SAF-T (D406, la trim. III), avand emise 3 facturi fara bifa si celelalte facturi cu bifa la TVAI ?
Am descris situatia mai sus, acum 2 zile.
In D300 am TVA colectata 19% : 18.073 lei (suma corecta) si in D394 am TVAI colectata 19%: 21.286 lei, o diferenta de 3.212 lei. Diferenta de 3212 lei provine de la facturile storno, unde am scos bifa de la TVAI, pentru ca nu puteam sa validez altfel facturile storno.
Daca am stornat ceva mi se pare corect sa scade din ce am colectat, indiferent ca este TVA si/sau TVAI
1-Unde ar trebui sa fie suma de -3.212lei in D394, la care punct, litera? Aceasta suma nu este nici in xml.
2-Cum pot sa corectez in D394, suma de la TVAI COLECTATA ca sa fie egala cu suma din D300 (TVAI colectata 19%: 21.286 lei - 3.212 lei TVA, storno)?
3-Nu trebuie sa fie corelatie intre D300 si D394, privind TVA colectata?
4-Daca am scos bifa, la facturile storno, nu o sa-mi dea erori la SAF-T (D406, la trim. III), avand emise 3 facturi fara bifa si celelalte facturi cu bifa la TVAI ?
Re: declaratia 300 si 394
Raspuns primit de la Saga:
"Situatia dvs. nu prezinta obsolut nicio problema. O factura de stornare nu are cum sa fie cu tva tratata cu tva la incasare decat in situatia in care aceasta stinge o alta factura pozitiva cu tva la incasare, emisa la o data anteriora, si inca neachitata, potrivit legislatiei.
In situatia actuala, facturile au fost stinse prin banca, acestea nu trebuie sa fie inregistrate cu tva la incasare, iar modul de inregistrare in jurnal si declaratii este corect.
De asemenea, D394 nu se verifica cu jurnalele si nici cu D300".
O zi frumoasa!
"Situatia dvs. nu prezinta obsolut nicio problema. O factura de stornare nu are cum sa fie cu tva tratata cu tva la incasare decat in situatia in care aceasta stinge o alta factura pozitiva cu tva la incasare, emisa la o data anteriora, si inca neachitata, potrivit legislatiei.
In situatia actuala, facturile au fost stinse prin banca, acestea nu trebuie sa fie inregistrate cu tva la incasare, iar modul de inregistrare in jurnal si declaratii este corect.
De asemenea, D394 nu se verifica cu jurnalele si nici cu D300".
O zi frumoasa!