calcul impozit profit trim.III

[petrescum244]

Buna ziua!!
De curand platitoare de impozit pe profit!
O lamurire daca se poate sa mi dati
Calculez impoz.pe profit la trim.III,- cumulat de la 01.01.2025-30.09.2025, asa cum face Saga, sau tb.sa i aleg de la 01.07.2025-30.09.2025 ??
Sunt putin cam nelamurita. Va multumesc ptr.ajutor!!

[stanescue731]

Trimestrul 3,de la 01.07.2025-30.09.2025.Se depune si 406 saft-t.

[pomparaus]

@stanescu : e bine cum pune saga - impozitul se calculeaza de la 01.01 - 30.09.2025 - e cu impozit/profit, nu pe venit.

[petrescum244]

Pomparaus: Va rog daca se poate sa ma ajutati:
- in cele trei trim., ii dam sa calculeze impoz.profit de la 01.01.2025 -31.03, 01.01-30.06, 01.01-30.09 si depunem decl.100,
si apoi la trim.IV, 01.01-31.12. si se face decl.101, Platile le fac asa cum iese din calculul fiecarui trim.
Dar daca in trim.I si II, am avut profit, l am declarat si l am platit, iar in trim.III, am pierdere, (vorbim de cumulat) depun D100, pe 0. sI suma platita ramane in plus in contul 4411.Sper ca am inteles bine, daca nu, va rog sa ma corectati!
Inca o data va multumesc ptr.sprijinul acordat!!!

[tomac]

@stanescue - nu este defel ok ceea ce ați scris acolo.
Sunt șocat de cât de mulți - nu știu ce sunt - contabili? - habar nu au că impozitul pe profit se calculează pe date cumulate de la începutul anului, cu aceste excepții:
1. se înființează în cursul anului și se înregistrează de la început ca plătitor de impozit pe profit - în acel an - primul lui an de funcționare data de început va fi data de 1 a lunii în care s-au înregistrat/înființat
2. trec în cursul anului de la micro la profit, caz în care - în acel an - data de început va fi data de 1 a primei luni din trimestrul în care s-a schimbat regimul fiscal
3. face plăți anticipate în contul impozitului pe profit în condițiile legii, dar această situație nu se poate aplica la cei nou înființați ori care în anul curent schimbă regimul de impozitare
Nu vreți să știți câte tâmpenii am citit. Și cât de aroganți în prostia lor sunt unii la care le spui că impozitul se calculează pe date cumulate el fiind anual, D101 având rolul de regularizare anuală. Câți confundă baza trimestrială de calcul pentru micro cu cea de la impozit pe profit.

[stanescue731]

Pai nu inteleg,daca impozitul trim.1,l.am calculat si platit,impozitul trim.2,l.am calculat si platit,in trim.3 le mai platesc iar,nu se face dcl 100 la 3 luni si tot la 3 luni se plateste?Am avut srl 21 ani,acum l.am inchis si am facut un ii,dar in toti acesti ani nu m.a deranjat nimeni de la Anaf sa.mi spuna ca nu am procedat corect.Uimire e si din partea mea!!1

[tudosien]

Pai alea au fost declaratii pentru plati anticipate. Si in astia 21 de ani de platitor de impozit pe profit nu ai facut in anul urmator D101 care definitiveaza/regularizeaza impozitul pe profit din anul incheiat?

[tomac]

@stanescue731 - atunci ați calculat incorect impozitul în cursul anului. Calculul se face trimestrial, pe date cumulate. Nici calculul limitelor de deductibilitate nu poate fi efectuat corect doar pe datele din trimestru. Spre exemplu la sponsorizare. Sau protocol.
Faptul că se calculează trimestrial pe date cumulate nu înseamnă că în trimestrele 2 și 3 dublați impozitul. Nici nu a spus cineva asta. Se face calcul pe date cumulate și se înregistrează o eventuală diferență care se și declară, dacă există profit fiscal. Regularizarea se face oricum, pe date cumulate, anual prin D101.

[stanescue731]

nici persoana care a pus intrebarea nu a ,intrebat,,pana la capat,,.Vad ca vorbim impreuna si ne intelegem separat.Eu m.am referit strict din punct de vedere al platilor trimestriale si da,nu am avut nici sponsorizari nici protocol si da,depuneam d101 pt.reglare,dar nu prea avea ce regla din moment ce platile erau corecte,la fel ca si calculele.Va multumesc pt.atentionare,respect dl.TOMAC!

[pomparaus]

@stanescu731: persoana a intrebat asa "Calculez impoz.pe profit la trim.III,- cumulat de la 01.01.2025-30.09.2025, asa cum face Saga, sau tb.sa i aleg de la 01.07.2025-30.09.2025 ??", nicidecum ce plateste. Las-o asa!

[petrescum244]

Intrebarile mele au fost altele si la obiect! Fiecare a raspuns pe departe la ceea ce am intrebat.
Era vorba de calcul impozit ptofit la fiecare trim.in an(Eu am inteles ceva , dar vroiam sa ma asigur ca am inteles bine)
Ma ti bagat si mai mult in ceata!!!
Oricum va multumesc ptr.ruperea de timp ptr.a mi raspunde!!!

[pomparaus]

Oricum esti in ceata si cu limba romana daca postezi ceva si apoi spui ca noi cei ce ti-am raspuns am raspuns "pe departe la ce ai intrebat" tu.
Noi vinovati ca ne rupem din timpul nostru sa va raspundem voua contabililor ce nu stiti ce perioada sa luati la calculul impozitului pe profit trimestrial. Mai citeste ce ai postat!

[tomac]

Cu ce v-am băgat în ceață?! Concret vă rog.
Eu sunt mai de la țară și pricep greu întrebările.
Din răspunsul meu de mai sus, ce nu ați înțeles? Cumulat de la începutul anului înseamnă că data de început este data de 1 ianuarie. Am explicat și care sunt excepțiile de la această regulă. Așadar, cu ce sunteți în ceață?

[petrescum244]

Sunt datoare cu un raspuns :
Iertati -ma daca v- am gresit, nu am vrut sa jignesc pe nimeni si nici sa fiu jignita(ca sunt departe de lb.romana). Am vrut sa ma asigur ca e bn.ceea ce fac(v-am explicat ca e prima data cand lucrez cu impozitul pe profit! Am inteles de la d.Tomac si Pomparaus, dar vazand ca altcineva a intrat si era o contrazicere, de aceea am spus ca am intrat in ceata
Nu e cazul sa ne jicnim, daca puteti da o mana si incepatorilor (pe anumite subiecte) dati -o, daca nu.....eu vad lucrurile altfel : stiti intr o clasa sunt elevi de toate felurile(si f.buni, si buni si mediocrii), asa este si in meseria noastra.
Sa ne dea domnul rabdare si intelegere ca este mai bn!!!! Numai bine va doresc!!